目  录

第一部分  中共林芝市委政法委概况

一、主要职能

二、内设机构

第二部分  中共林芝市委政法委员会2018年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  中共林芝市委政法委员会2018年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分 

中共林芝市委政法委员会概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，根据市委的统一部署，领导、管理全市政法工作，维护林芝市社会稳定。

（二）研究全市政法工作的方针、政策性的问题，及时向市委提出建议；对一定时期内的政法工作作出整体部署，并组织实施，督促落实。

（三）大力支持和严格监督政法各部门依法独立行使职权，指导和协调政法部门在依法相互制约的同时密切配合、督促、推动大案要案的查处工作，研究协调有争议的重大、疑难案件。

（四）调查研究全市有关防范和处理邪教组织问题，了解、掌握邪教组织在我市的发展动向，分析形势，总结工作经验，研究邪教发展规律，提出针对性的政策建议。

（五）加强执法监督力度，领导、组织相关部门调查处理涉法上访案件，查处全市政法部门和政法干警违法违纪案件。

（六）加强政法队伍建设，指导和检查督促政法队伍的教育培训工作，协助市委组织部考察、管理政法部门领导班子成员。

（七）根据中央、区党委和市委的部署，组织协调和指导社会治安综合治理工作，研究提出社会治安综合治理工作的方针、政策和重大措施，拟定社会治安综合治理地方性法规和条例；并组织实施和督促检查各项措施的落实。

（八）贯彻落实有关流动人口服务管理工作的各项方针政策，会同有关部门起草、修订流动人口服务管理地方性法规，制订和完善全市流动人口服务管理工作措施，建立流动人口服务管理长效机制。

（九）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述职责，中共林芝市委政法委员会（林芝市社会治安综合治理委员会办公室）设9个内设机构，其中8个行政科室，1个事业科室：

（一）办公室

（二）市社会治安综合治理委员会办公室协调科

（三）市社会治安综合治理委员会办公室督导科

（四）市维护稳定工作领导小组办公室（市维稳办）

（五）政治处

（六）执法监督科

（七）市防范和处理邪教问题领导小组办公室

（八）法学会秘书科

（九）社会管理信息中心

第二部分   见附件

第二部分

中共林芝市委政法委员会2018年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

中共林芝市委政法委员会2018年度部门预算数据分析

一、2018年度财政拨款收支预算情况总体说明。

林芝市委政法委员会2018年预算财政拨款收入为835.23万元，其中：基本支出收入717.73万元，占总预算的85.93 %，项目支出收入117.5万元，占总预算 14.07%。

二、2018年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

2018年，一般公共支出预算835.23万元，与上年度相比增加99.07万元，增长13.46%，增长的主要原因是新调入工作人员的人员经费和公用经费；按支出功能科目分类：一般公共服务支出699.4万元，占年度预算83.73%；社会保障和就业支出 93.26万元，占年度预算11.17%；医疗卫生与计划生育支出42.57万元，占年度预算5.1%；全部列示到项级科目。

三、2018年度一般公共预算基本支出情况说明。

一般公共预算基本支出按支出717.73万元，按经济科目分类：工资福利支出659.27万元，占预算的91.85%；商品和服务支出48.24万元,占年度预算的6.73%；对个人和家庭的补助支出10.22万元，占年度预算的1.42%。

四、2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2018年度，中共林芝市委政法委员会公务接待费预算为0.5万元，公务用车运行维护费预算为10万元，共计10.5万元，与去年相比公务接待预算增加0.04万元，公务用车运行维护费预算减少0.14万元。2018年度无公务用车购置费预算和因公出国（境）经费。“公务接待”经费增长的原因是本年度新增人员1名，致使经费有所增长。其中，2018年度共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。

    五、2018年度政府性基金预算支出情况说明

我委部门2018年度没有使用政府性基金安排的支出

六、2018年度收支预算情况总体说明

林芝市委政法委2018年部门预算收入为835.23万元，2018年度部门预算支出835.23万元。

七、2018年度部门收入总表的说明

2018年度部门预算收入为835.23万元，与上年度同期比较增加99.07万元，增长13.46%。

八、2018年度部门支出总表的说明

2018年，一般公共预算财政拨款支出835.23万元，与上年度同期比较增加99.07万元，增长13.46%，其中基本支出717.73万元，项目支出117.5万元。

九、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费安排使用情况

2018年商品和服务支出经费48.24万元，其中：办公费1.43万元，印刷费1.94万元，水费2.57万元，邮电费1.14万元，取暖费0.23万元，差旅费14.73万元，维修费1.6万元，会议费2.86万元，培训费0.46万元，公务接待费0.5万元，工会经费10.24万元，福利费0.31万元，车辆运行维护费10万元，其他商品服务支出0.23万元。

（二）国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日，林芝市委政法委固定资产总价556.74万元，其中：房屋305.39万元、车辆110.06万元、其他141.29万元。

（三）2018年未安排政府采购。

（四）预算绩效情况说明

2018年，林芝市委政法委当年财政拨款收入835.23万元，其中专项经费117.5万元，主要用于支付综合治理、平安建设等专项工作，将以创新社会治理机制，提高治理能力为目标，突出重点工作，狠抓责任落实，坚持把维护社会和谐稳定作为第一责任，把群众幸福满意作为第一追求，从更高层次更宽领域上推动平安林芝建设的深入开展，确保林芝社会局势持续和谐稳定。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

附件：2018年度林芝市本级部门预算公开明细表