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2020年度林芝市人民政府办公室部门预算

  • 2020年01月18日 18时13分
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第一部分林芝市人民政府办公室概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分林芝市人民政府办公室2020度部门预算明细表

一、财政预算拨款收支总表

二、一般公共预算收支预算总

三、一般公共预算支出预算总表

四、工资福利支出预算表

五、商品和服务支出预算表

六、对个人和家庭补助预算表

七、项目支出预算表

八、政府采购预算表

第三部分林芝市人民政府办公室2020度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分林芝市人民政府办公室概况

一、部门预算单位构成

纳入林芝市人民政府办公室2020度部门算编制范围的单位包括林芝市人民政府办公室、林芝市接待服务中心、林芝市人民政府电子政务中心、林芝市人民政府办公室机关后勤服务中心

二、部门职责和机构设置

  根据《中共林芝市委员会办公室 林芝市人民政府办公室关于印发<林芝市人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(林委办〔2019〕41号)精神,设立林芝市人民政府办公室,正县级建制,代管林芝市接待服务中心、林芝市人民政府电子政务中心,林芝市成都办事处、林芝市驻拉萨办事处。林芝市人民政府办公室是协助市政府领导同志处理市人民政府日常工作的机构

     ()主要职责

    1.负责处理市人民政府的日常政务和事物。负责市人民政府会议和市人民政府领导同志重要活动的组织安排,协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项

2.负责组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文和市人民政府领导同志的讲话。

    3.研究各县(区)人民政府和市人民政府各部门请示市人民政府的事项,提出审核意见,报市人民政府领导同志审批。

    4.根据市人民政府领导同志的指示,对各县(区)政府、市人民政府各部门之间出现的争议问题,提出处理意见,报市人民政府领导同志决策。

    5.督促检查政府各部门和各县(区)人民政府、市人民政府各部门对市人民政府决定事项及市人民政府领导同志批示指示的贯彻落实情况,及时向市人民政府领导同志报告。负责市经济社会发展目标绩效考核评价工作

6.负责市人民政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实市人民政府领导同志指示

    7.组织办理市人民政府系统承担的市人大代表建议和政协提案

    8.负责政务信息工作负责市政府信息公开和政务公开工作。

    9.负责跟踪分析宏观经济形势,组织或参与全市经济社会发展研究

10.负责市人民政府驻拉萨办事处、市人民政府驻成都办事处的管理工作

11.负责全市重大活动和重要会议的服务保障工作;

12.按规定做好公务接待服务工作;

13.协助做好自治区在林芝市举行的重大活动和重要会议等接待服务工作;

14.负责林芝市政府网络平台、数据库平台和应用系统的建设及维护工作;负责林芝政府网站建设、管理和维护工作;承担自治区人民政府办公厅电子政务中心安排的政务信息化共建项目建设;负责市人民政府领导和政府办公室政务信息化的组织、规划、建设和技术保障工作;负责林芝政府网站信息采编、更新工作;负责全市政府系统软件人员的培训工作。

15.完成市委、政府和市人民政府领导同志交办的其他任务。

   内设机构

1.行政财务管理科

2.政工人事科(党建办公室)

3.机要文电科

4.政务科

5.秘书一科

6.秘书二科

7.秘书三科

8.政府总值班室

9.政府督查室

10.建议提案与信息科

11.发展研究

12.政策法规科

13.机关后勤服务中心

14.市接待服务中心

15.林芝市人民政府电子政务中心

第二部分 林芝市政府办公室2020度部门预算明细表(见附表)

一、财政预算拨款收支总表

二、一般公共预算收支预算总

三、一般公共预算支出预算总表

四、工资福利支出预算表

五、商品和服务支出预算表

六、对个人和家庭补助预算表

七、项目支出预算表

八、政府采购预算表

第三部分2020度部门预算情况说明

   一、关于林芝市政府办公室2020财政预算拨款收支预算情况总体说明

林芝市政府办公室2020年财政预算拨款收支总预算3939.91万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:当年财政预算拨款收入3939.91万元;支出包括:基本支出2777.21万元,其中:工资福利支出2468.38万元,商品和服务支出238.63万元,对个人和家庭的补助支出70.20万元;项目支出1162.70万元,其中:行政事业性项目支出1162.70万元。

   二、林芝市人民政府办公室2020度一般公共预算当年财政预算拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年财政预算拨款规模变化情况

     林芝市人民政府办公室2020度一般公共预算支出为3939.91万元,比2019年年初预算数增加180.80万元,增长4.81%。其中基本支出2777.21万元,比2019年初预算数减少9.08万元,减少0.33%,减少预算的主要因素:公用经费减少。2020年项目支出1162.70万元,2019年初预算数增加189.88万元,增加19.52%,增加预算的主要因素:由于业务工作量增多增加专项业务费150万元,党政大楼及周边设施维修量大增加维护费40万元,增加《政府公报》印刷费2.88万元,减少《西藏年鉴》购置费3万元

   二)一般公共预算当年财政预算拨款结构情况

基本支出2777.21万元,占财政预算拨款70.49%工资福利支出2468.38万元占基本支出财政预算拨款的88.88%,商品和服务支出238.63万元占基本支出财政预算拨款的8.60%,对个人和家庭的补助支出70.20万元占基本支出财政预算拨款的2.53%),项目支出1162.70万元财政预算拨款29.51%。

  (三)一般公共预算当年财政预算拨款具体使用情况

    1、一般公共服务(类201政府办公厅(室)及相关机构事务(款03)行政运行(项01)。2020财政预算拨款2227.55万元,2019财政年初预算拨款数增加28.56万元,增加1.30%

具体包括:一是工资福利财政预算拨款1811.62万元。其中基本工资财政预算拨款481.04万元津贴补贴财政预算拨款1156.50万元;奖金财政预算拨款134.60万元;伙食补助财政预算拨款37.08万元;其他工资福利财政预算拨款2.4万元

二是商品和服务支出238.63万元。(办公费财政预算拨款4.65万元,印刷费财政预算拨款2.20万元,水费财政预算拨款9.65万元,邮电费财政预算拨款9.92万元,取暖费财政预算拨款2.61万元,差旅费财政预算拨款76.73万元,维护费1.10万元,工会经费财政预算拨款35.44万元,福利费财政预算拨款1.06万元,其他商品和服务财政预算拨款0.56万元公务接待费财政预算拨款18.32万元,电梯运行维护费财政预算拨款4万元,公务用车运行维护费财政预算拨款72.39万元

三是对个人和家庭的补助支出70.20万元。休假探亲费预算支出70.20万元。

四是项目支出财政预算拨款107.1万元。其中督查表彰3.3万元,信息表彰3.8万元,专项款接待费财政预算拨款100万元。

2、一般公共服务(类201政府办公厅(室)及相关机构事务(款03一般行政管理事务(项02)。2019年财政预算拨款13.22万元,2019财政年初预算拨款数减少3万元减少18.5%。减少项目为《西藏年鉴》购置费3万元。

    具体包括:林芝市门户网站维护费专项预算拨款13.22万元。

3、一般公共服务(类201政府办公厅(室)及相关机构事务(款03机关服务03项)。2020财政预算拨款174万元,2019年增加0万元

具体包括:党建工作经费专项预算拨款34万元;党政大楼电费专项预算拨款100万元;党政大楼水费专项预算拨款40万元;

4.一般公共服务(类201政府办公厅(室)及相关机构事务(款03专项服务(项04)。2019年财政预算拨款97.38万元,比2019财政年初预算拨款数增加2.88万元,增加3.05%。主要增加《政府公报》印刷费2.88万元

具体包括:电视电话会议经费专项预算拨款80万元法律顾问经费专项预算拨款14.5万元。《政府公报》印刷费专项预算拨款2.88万元。

5.一般公共服务(类201政府办公厅(室)及相关机构事务(款03专项业务活动(项05)。2020财政预算拨款720万元,比2019财政年初预算拨款数增加150万元,增加26.32%。主要增加专项业务费150万元。

具体包括:地级领导下基层调研(维稳)70万元;专项业务费650万元。

6.一般公共服务(类201政府办公厅(室)及相关机构事务(03

款)事业运行(项50)。2020财政预算拨款5万元,比2019财政年初预算拨款数增加0万元,增长0%

具体包括:研究室工作经费5万元。

7.一般公共服务(类201政府办公厅(室)及相关机构事务(款03其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项99)。2020财政预算拨款46万元,比2019财政年初预算拨款数增加40万元增加666.67%。主要增加党政大楼及周边设施维护费40万元。

具体包括:党政大楼消防实施维护费6万元,党政大楼及周边设施维修维护费40万元

8、社会保障和就业支出(类208)财政对基本养老保险基金的补助(款26)财政对其他基本养老保险基金的补助(项99)

     2020财政预算拨款262.60万元,比2019财政年初预算拨款数减少61.31万元,减少18.93%;主要原因:缴费基数变更。

具体包括:按工资计提养老保险单位承担部分262.60万元

9、社会保障和就业支出(类208)财政对其他社会保险基金的补助(款27)财政对工伤保险基金的补助(项02)

     2020财政预算拨款1.64万元,比2019财政年初预算拨款数增加0.02万元,增加1.24%

主要原因:缴费基数变更。

具体包括:按工资计提的工伤保险单位承担部分1.64万元

10、社会保障和就业支出(类208)财政对其他社会保险基金的补助(款27)财政对生育保险基金的补助(项03)

     2020财政预算拨款11.49万元,比2019财政年初预算拨款数增加0.15万元,增长1.33%

主要原因:缴费基数变更。

具体包括:按工资计提的生育保险单位承担部分11.49万元

11、医疗卫生与计划生育支出(类210财政对基本医疗保险基金的补助(款12财政对职工基本医疗保险基金的补助(项01)。

2020财政预算拨款168.37万元,比2019年初预算拨款数增加2.57万元,增加1.55%。

主要原因:缴费基数变更。

具体包括:按工资计提的医疗保险单位承担部分168.37万元

        三、关于林芝市人民政府办公室2020度一般公共预算基本支出情况说明

林芝市人民政府办公室2020度一般公共预算基本支出为2777.21万元。

工资福利财政预算拨款2468.38万元。包括:基本工资财政预算拨款481.04万元津贴补贴财政预算拨款1156.50万元;奖金财政预算拨134.6万元;伙食补助财政预算拨款37.08万元;机关事业单位基本养老保险缴费财政预算拨款262.6万元,职工基本医疗保险缴费财政预算拨款168.37万元,其他保险缴费财政预算拨款13.13万元,住房公积金财政预算拨款212.66万元,其他工资福利财政预算拨款2.4万元

商品和服务支出238.63万元。包括:办公费财政预算拨款4.65万元,印刷费财政预算拨款2.2万元,水费财政预算拨款9.65万元,邮电费财政预算拨款9.92万元,取暖费财政预算拨款2.61万元,差旅费财政预算拨款76.73万元,工会经费财政预算拨款35.44万元,福利费财政预算拨款1.06万元,其他商品和服务财政预算拨款0.56万元公务接待费财政预算拨款18.32万元,电梯运行维护费财政预算拨款4万元,公务用车运行维护费财政预算拨款72.39万元,维修)费财政预算拨款1.1万元

对个人和家庭的补助支出70.2万元。休假探亲费预算支出70.2万元,其他对个人和家庭补助预算支出0万元。

    四、关于林芝市人民政府办公室2020“三公”经费预算情况说明

   2020“三公”经费预算数是190.71万元。其中:因公出国(境)费用0万元公务用车购置及运行维护费72.39万元公务接待费118.32万元(备注:含市委、人大、政府、政协四大班子和全市重要接待的接待经费)。

    五、关于林芝市人民政府办公室2020度收支预算情况总体说明

    按照综合预算的原则,林芝市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政预算拨款收入支出包括:基本支出和项目支出。林芝市人民政府办公室2020收支总预算3939.91万元。

    六、关于林芝市人民政府办公室2020度收入预算情况说明

    林芝市人民政府办公室2020收入预算3939.91万元。

    七、关于林芝市人民政府办公室2020度支出预算情况说明

   林芝市人民政府办公室2020支出预算3939.91万元。其中,基本支出2777.21万元,占70.49%;项目支出1162.7万元,占29.51%。

   八、其他重要情况说明

  

九、其他重要事项的情况说明。

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

机关运行经费为2227.55万元,其中:工资福利支出1811.62万元,商品和服务支出238.63万元,对个人和家庭的补助支出70.2万元项目支出107.1万元

(二)政府采购情况说明。

     无政府采购。

(三)有资产占有使用情况说明。

    1.截至201912月31日,资产折旧后合计1527.68万元。     

     2.截止201912月31日,林芝市人民政府办公室共有车辆32辆,其中一般公务用车32辆。

(四)预算绩效情况说明。

   保证市政府工作正常运行和我市四大班子接待工作任务。保障市党政大楼电梯、消防设施、监控系统运行,保障党政大楼水电开支、基础设施维护,市政府办各级领导干部职工工资、差旅、休假经费,保障市政府电视电话费支出等。

第四部分

名词解释

、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

、其他收入:指上述一般公共预算拨款收入以外的收入。主是按规定用的售房收入、存款利息收入等。


    附件:市政府办2020年部门预算表

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