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林芝市团委2021年度部门预算

  • 2021年02月04日 18时02分
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目录

第一部分林芝市团委概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分林芝市团委2021年度部门预算明细

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算财政拨款支出表

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表

第三部分林芝市团委2021年度部门预算数据分析

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2021年度政府性基金预算支出情况说明

四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2021年度收支预算情况总体说明

六、运行经费安排情况说明

政府采购执行情况说明

国有资产占有情况说明

重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分

林芝市团委概况

一、部门预算单位构成

林芝市团委纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织,是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。

1.贯彻执行自治区党委、团中央和市委的决议、指示,协助政府管理青少年事务,领导全市共青团工作,领导和指导全市青联、学联和少先队工作,承担组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益的职能。

2.负责拟订全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;对全市青年培训工作、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行指导。

3.参与有关青少年事务的法律、法规、规章、办法的制定和实施,处理、协调与青少年利益相关的事务,向党和政府反映青年的意见和要求。

4.调查全市青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论等问题,为市委市政府制定相关政策提供决策依据。

5.指导全市青少年思想教育和宣传文化活动,组织全市青少年开展以维护祖国统一、加强民族团结、反对分裂为主题的爱国主义教育,开展马克思主义“四观”“两论”教育,促进全市社会局势和谐稳定和长治久安。

6.围绕市委市政府中心工作,组织团员青年在推进经济社会长足发展中发挥生力军和突击队作用。

7.代表和维护青少年利益,建立和完善青少年维权体系,会同有关部门做好未成年人保护工作;指导全市青少年社会事务工作。

8.负责招募青年志愿者,组织指导青年志愿者开展各项志愿服务活动。

9.组织实施“希望工程”和“保护母亲河行动一高原绿色希望工程”。

10.负责市青年联合会和青年统战工作,组织指导全市青少年对内、对外友好交流。

11.负责拟订全市团组织和团干部队伍建设的政策措施;指导全市共青团组织、团干部队伍建设。

12.承办市委市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

部门设置5个内设机构。

第二部分

林芝市团委2021年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

林芝市团委2021年度部门预算数据分析

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明

2021年财政拨款收支总预算1053.39万元,收入全部为一般公共预算,无政府性基金预算拨款,其中:基本支出370.81万元,项目支出146.2万元,上年结转536.38万元。支出包括:一般公共服务支出431.2万元、社会保障和就业支出34.68万元、卫生健康支出22.76万元、住房保障支出28.37万元。

2021年财政拨款预算用于以下方面:一般公共服务支出占83.4%;社会保障和就业支出占6.71%;卫生健康支出占4.4%;住房保障支出占5.49%。

2021年预算收支517.01万元(不含上年结转数)比2020年预算收支1177.52万元(不含上年结转数),减少56.09%,减少部分主要为项目资金结转(志愿者社会保险缴费),本年度未纳入预算。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)财政拨款按照支出功能分类的情况说明

2021年初预算拨款数为517.01万元,2020年1177.52万;减少660.51万元,减少56.09%。其中:一般公共服务支出数为431.2万元,社会保障就业支出34.68万元,卫生健康支出22.76万元,住房保障支出28.37万元,项目支出数为146.2万元(青年网络建设经费1.2万元、志愿者岗前培训5万元、党建经费3万元、其他群众团体事务支出129万元、接送届青年志愿者8万元)。上年结转数536.38万元。

 (二)财政拨款按照支出经济科目分类的情况说明

2021年度本单位工资福利支出为336.29万元,占比65.1%;商品和服务支出为173.91万元,占比33.6%;对个人和家庭补助支出6.81万元,占比1.3%。

三、2021年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2021年度没有政府性基金安排的支出。

四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(一)我单位2021年度“三公”经费预算情况说明

林芝市团委2021年“三公”经费预算合计9.32万元。其中公务接待费1.95万元,车辆运行维护费7.37万元。2021年我单位没有因公出国(境)人员,因此无此项预算。

2020年、2021年“三公”经费预算对比表

单位:万元

项目

2020年

2021年

增减数%

公务接待费

1.68

1.95

16.07

车辆运行维护费

6.84

7.37

7.75

(二)我单位2021年度公务用车购置情况说明

2021年度我单位无公务用车购置预算支出,我单位仅有一辆2013年购置的公务用车。

五、2021年度收支预算情况总体说明

2021年度林芝市团委部门预算收入517.01万元,部门预算支出517.01万元。

六、运行经费安排情况说明

2021年我单位行政运行经费27.71万元,主要包括:办公费0.47万元、印刷费0.22万元、水电费0.98万元、邮电费1.27万元、取暖费0.27万元、差旅费9.98万元、维修(护)费0.22万元、公务接待1.95万元、工会经费4.73万元、福利费0.14万元、车辆运行维护费7.37万元,其他商品服务支出0.11万元。

政府采购执行情况说明

2021年度我单位没有政府采购预算项目。

国有资产占有情况说明

2021年我单位车辆共1辆,为公务用车。

重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2021年我单位没有实行项目绩效目标管理。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公经费”是指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、工会经费、公务接待费、公务用车运行费及其他费用。

附件:附件5:部门预算公开明细表

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