墨脱县人民政府
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目 录
第一部分 墨脱县2018年财政预算执行情况
第二部分 转移支付执行情况说明
第三部分 举借债务情况说明
第四部分 预算绩效工作开展情况说明
第五部分 一般公共预算“三公”经费情况说明
第六部分 附表
第一部分 墨脱县2018年财政预算执行情况
一、2018年预算执行情况
2018年是改革开放40周年，是全面贯彻党的十九大精神的开局之年。一年来，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督和指导下，县财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中全会精神，认真贯彻落实自治区、市、县对财政经济工作提出的各项要求，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，统筹优化财力资源配置，切实防范化解重大风险，扎实推进财政各项改革，促进经济社会持续健康发展，预算执行情况良好。
（一）落实县人大预算决议情况
1.维护预算的法定权威。全面落实《中华人民共和国预算法》的各项规定，牢固树立依法理财的理念，坚持“先有预算、后有支出”“没有预算不得支出”，硬化预算约束，做到资金申请有法定依据，预算安排依法定程序，资金使用按法定步骤。积极推进财政预决算公开，全面提高预决算透明度。
2.深化预算管理改革。规范预算编制、审核、下达程序，不断加大一般公共预算、政府性基金预算统筹力度，按照“一本预算、一个口子”的要求，增强预算编制科学性。加强项目库建设，实施项目全周期滚动管理，不断提高项目支出预算编制的科学性、准确性。
3.加强预算执行管理。严格执行人大批准的预算，促进财政支出尽快形成实物工作量。强化预算执行动态监控，严控预算追加，从严控制一般性支出。强化结转结余资金管理，推进财政存量资金统筹使用。优化财政资源配置，重点支持扶贫、边境乡镇发展、保障和改善民生等事关经济社会发展的重大改革、重要政策和重点项目。
4.进一步优化财政支出。科学合理安排财政预算，优化财政支出结构；瞄准县党委明确的重点领域和重点项目，突出抓重点、补短板、强弱项，突出财政的公共性和普惠性。落实中央八项规定，严控“三公”经费支出，2018年，我县“三公”经费累计支出438.98万元，比上年同期减少52.75万元，同比下降10.73%。
5.规范政府债务管理。按照财政部门要求，开展地方政府举债融资行为专项检查，对发现的问题，督促整改落实到位，加强对地方政府举债融资行为的监管，切实加强政府性债务风险防范工作。
（二）2018年预算执行情况
1.一般公共预算。全县一般公共预算收入2681万元，完成年初目标任务的103.91%，比上年同期减少1880万元，同比下降41.22%。
全县一般公共预算支出为99699万元，为预算的117.71%，比上年决算支出增加34012万元，增长51.78%。
2.政府性基金预算。全县政府性基金收入1646万元。全县政府性基金支出1646万元。
（三）2018年主要支出政策落实情况
按照县委、县政府的统一部署，围绕中心工作，切实保障和改善民生，积极推动各项社会事业全面进步，统筹各方财力，确保2018年主要支出政策有效落实。
1.持续发力坚决打好打赢三大攻坚战。一是积极防范化解债务风险。加强政府隐性债务数据监测统计，摸清隐性债务底数，并报林芝市财政局审核。二是全力助推脱贫攻坚。2018年县财政整合使用涉农资金共计8957.22万元，用于脱贫攻坚扶贫搬迁、特色产业发展、和小型基础设施建设等。其中：落实2018年生态补偿脱贫岗位补助1372.18万元，落实定向政策补助资金28.63万元。2018年，我县已达到脱贫摘帽标准。三是全面支持生态环境保护。认真落实各级生态环境保护会议精神，牢固树立绿色发展理念，强化生态安全屏障建设，落实资金615万元。建立流域上下游横向生态保护补偿机制，严格落实环境保护目标责任奖惩制度。认真落实中央环保督察有关问题整改。
2.支持边境地区发展。2018年发放边民补助资金2196.01万元，发放范围为我县五个边境乡（镇），共计32个村（含仁青崩自然村、桑珍卡村回迁户），1839户、4748人，积极引导边境地区群众抵边生产生活。
3.切实保障和改善民生。社会保障和就业总支出6813万元。一是健全社会保险体系，顺利推进各项保险的统筹和保险费的收缴工作。城镇居民基本医疗保险财政补助标准提高至每人每年460元。二是完善社会救助政策，农牧区医疗制度财政补助标准提高至每人每年475元，发放医疗救助资金136.02万元。城镇居民最低生活保障标准提高到每人每月750元，农村最低生活保障标准提高到每人每年4450元，落实最低生活保障140.13万元；五保户供养补助标准提高到每人每年4,940元，发放“五保户”老人生活补贴43.20万元；发放“五保户”集中供养生活费补贴68.6万元；“三老”人员生活补贴标准月人均440元，落实“三老人员”生活补助62.1万元。
4.坚持教育优先发展。教育支出12339万元。有效保障了义务教育阶段学校正常运营；继续实施农村义务教育学生营养改善计划和学前至高中阶段“十五年”教育“三包”、城镇困难家庭子女助学金政策，教育“三包”标准提高至年生均3820元，全年累计发放“三包”经费681.83万元、营养改善计划经费118.81万元。支持农村义务教育薄弱学校改造，改善基础教育办学条件。
5.推进医疗卫生体制改革。医疗卫生与计划生育支出5680万元。全县医疗卫生保障水平进一步提高。加大重大公共卫生服务工作经费保障力度，公共卫生支出531万元。加强基层医疗卫生机构服务能力建设，基层医疗机构（乡镇卫生院）支出815万元。继续实施城乡居民暨在编僧尼健康体检政策。做好城乡医疗救助保障工作，落实城乡医疗救助资金502.56万元。新型农村合作医疗支出572.86万元。
6.支持文体科技事业蓬勃发展。文化体育与传媒支出2894万元。一是促进文化大发展大繁荣。大力推进公共文化服务体系建设和文化惠民工程实施，积极落实“三馆一站”免费开放、重大文化活动开展、文化创作等补助资金。
7.深入支持农牧业可持续发展。全县农林水支出25685万元。一是支持农牧业生产发展，农业支出4777万元 ，扎实推进农业综合开发工作和农业产业发展。落实资金4970.52万元，用于统筹推进我县茶产业发展。二是改善农田水利设施条件。水利支出5930万元，推进我县农田水利设施建设和水利自然灾害防治。三是支持构建高原生态屏障。落实资金3611万元，实施新一轮草原生态保护补助奖励和森林生态效益补偿，区域造林绿化和重点生态公益林建设。严格落实环境保护目标责任奖惩制。研究推进建立流域上下游横向生态保护补偿机制。全力配合中央环境保护督察工作。
8.推进农村综合改革。积极支持村级政权建设，盘活存量资金2500万元用于支持村级组织活动场所标准化建设，保障基层政权发展的同时丰富群众业余生活，夯实基层服务。
9.支持创新社会综合管理。公共安全支出3451万元，加强政法部门经费保障，进一步提升政法机关装备配备水平和办案处突能力。其中武装警察支出92万元，公安支出2362万元，检察支出322万元，法院支出473万元，司法支出202万元， 积极推进司法体制改革，全面落实各项创新社会管理政策。
总体看，2018年财政运行基本平稳，财政改革发展各项工作顺利开展，促进了经济社会持续健康发展。这是县委、县政府坚强领导的结果，是全县人大、政协及代表委员们监督指导的结果，是全县各部门共同努力的结果。
同时，我们也清醒地看到，我县财政运行仍面临一些困难和挑战，主要是：经济增长的内生动力依然不足，经济增长依靠外力推动的现状短期内难以根本扭转，财政收入难以持续保持大幅度增长；财政收支矛盾愈发突出，收支平衡压力日益加大；财政支出结果还需进一步优化，支出项目只增不减的固化格局没有根本改变，资金使用碎片化问题亟待破解；加强财政绩效管理十分紧迫，一些部门重分配轻管理，花钱不问效，资金闲置浪费问题严重；预算执行中仍存在法治观念不强、预算执行力差、执行不均衡、项目执行进度偏慢、预算调整追加频繁等诸多不容忽视的问题。这需要我们在2019年继续坚定信心，埋头苦干，采取有力措施加以解决，促进经济社会健康发展。
第二部分 转移支付执行情况说明
我县2018年一般公共预算上级补助收入为97108万元，其中：返还性收入1126万元，一般性转移支付收入52521万元，专项收入43461万元；政府性基金转移收入146万元，合计97254万元，已全部按照相关规定进行安排。
第三部分 举借债务情况说明
我县债务均为一般性债务，无专项债务，2018年我县无债务收入。我县上年年末债务余额为4000万元，2018年偿还债务本金1000万元，2018年年底债务余额为3000万元。
第四部分 预算绩效工作开展情况说明
我县严格按照《中华人民共和国预算法》的规定，以扶贫资金为试点，对财政资金进行绩效评价，并逐步推广到所有的财政资金。同时我县将绩效评价结果应用于下年度预算安排中，全面推进绩效管理工作的有效开展。
第五部分 一般公共预算“三公”经费情况说明
我县2018年“三公”经费支出953.14万元，与上年相比增加3.9%，其中：县本级支出414.89万元，减少11.88%，主要是贯彻落实“中央八项规定”精神，严格控制“三公”经费的支出；部门支出538.25万元，增长21%，增加的主要是我县自然灾害多、道路复杂等，导致车辆维修成本增加。
2018年我县公务接待费148.14万元，较上年减少21.77%，国内接待批次316次，累计接待5568人，主要是严格控制相关经费支出；公务用车购置费51.98万元，与上年持平，公务用车运行维护费753.02万元，增加3.44%，主要是车辆维修次数增加。
县本级公务接待费支出132.68万元，减少29.93%，主要是积极贯彻落实中央、自治区关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为；公务用车运行维护费支出282.18万元，增加0.26%，主要是我县道路路况差，车辆维修成本高；无公务用车购置费用的发生。
县各部门公务接待费支出15.46万元，增加15.46万元，主要是工作组到我县各部门检查、指导工作次数增加；公务用车运行维护费支出470.84万元，增加5.4%，我县2018年脱贫攻坚任务重，各部门下乡、出差等次数增加，导致公务用车费用增加；公务用车购置费用51.98万元，与上年持平。
第六部分 附表
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