政府信息公开

目  录 

第一部分 墨脱县2019年财政预算执行情况

第二部分 转移支付执行情况说明

第三部分 举借债务情况说明

第四部分 预算绩效工作开展情况说明

第五部分 一般公共预算“三公”经费情况说明

第六部分 附表

第一部分 墨脱县2019年财政预算执行情况

2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。一年来，在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督和指导下，县财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二、三、四中全会精神，认真贯彻落实区、市、县对财政经济工作提出的各项任务目标，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，统筹优化财力资源配置，切实防范化解重大风险，扎实推进财政各项改革，促进经济社会持续健康发展，预算执行情况良好。

（一）落实县人大预算决议情况

1.维护预算的法定权威。全面落实《中华人民共和国预算法》的各项规定，牢固树立依法理财的理念，坚持“先有预算、后有支出”“没有预算不得支出”，硬化预算约束，做到资金申请有法定依据，预算安排依法定程序，资金使用按法定步骤。积极推进财政预决算公开，全面提高预决算透明度。

2.深化预算管理改革。规范预算编制、审核、下达程序，不断加大一般公共预算、政府性基金预算统筹力度，按照“一本预算、一个口子”的要求，增强预算编制科学性。加强项目库建设，实施项目全周期滚动管理，不断提高项目支出预算编制的科学性、准确性。

3.加强预算执行管理。严格执行人大批准的预算，促进财政支出尽快形成实物工作量。强化预算执行动态监控，严控预算追加，从严控制一般性支出。强化结转结余资金管理，推进财政存量资金统筹使用。优化财政资源配置，向扶贫、边境乡镇发展、保障和改善民生等事关经济社会发展的重大改革、重要政策和重点项目不断倾斜。

4.进一步优化财政支出。科学合理安排财政预算，优化财政支出结构；瞄准县委明确的重点领域和重点项目，抓重点、补短板、强弱项，突出财政的公共性和普惠性。落实中央八项规定，严控“三公”经费支出，2019年，我县“三公”经费累计支出347.05万元，比上年同期减少91.95万元，同比下降20.94%。

5.规范政府债务管理。按照财政部门要求，定期组织全县各单位填报债务监测系统，对我县政府性债券进行全面细致梳理，形成政府性债务的“一本账”；将政府转贷债券纳入预算管理，按照预算法及财政部关于地方一般债券预算管理等办法要求，制定还贷工作计划；加强对地方政府举债融资行为的监管，切实加强政府性债务风险防范工作。

（二）2019年预算执行情况

1.一般公共预算。全县一般公共预算收入3444万元，完成年初目标任务的126.15%，同比上年增加763万元，同比增长28.46%。

全县一般公共预算支出为105355万元，比上年决算支出增加6656万元，增长6.74%。

2.政府性基金预算。全县政府性基金收入1000万元。全县政府性基金支出1000万元。

（三）2019年主要支出政策落实情况

按照县委、县政府的统一部署，围绕中心工作，切实保障和改善民生，积极推动各项社会事业全面进步，统筹各方财力，确保2019年主要支出政策有效落实。

    1.持续发力坚决打好打赢三大攻坚战。一是积极防范化解债务风险。加强政府隐性债务数据监测统计，摸清隐性债务底数，并报林芝市财政局审核。二是全力助推脱贫攻坚。2019年县财政整合使用涉农资金共计11547.92万元，用于脱贫攻坚扶贫搬迁、特色产业发展、和小型基础设施建设等。落实2019年生态补偿脱贫岗位补助925.4万元，2019年上半年生态岗位3489个，下半年生态岗位补助岗位1806个让农牧民群众在保护绿水青山中增收脱贫，吃上“生态饭”。三是全面支持生态环境保护。认真落实各级生态环境保护会议精神，牢固树立绿色发展理念，强化生态安全屏障建设，2019年中央对地方重点生态功能区转移支付资金（支出三区三洲脱贫攻坚）434.1万元；建立流域上下游横向生态保护补偿机制，严格落实环境保护目标责任奖惩制度；认真落实中央环保督察有关问题整改。

2.支持边境地区发展。2019年发放边民补助资金2631.24万元，发放范围为我县五个边境乡（镇），共计32个村（含仁青崩自然村、桑珍卡村回迁户），1869户、4634人，积极引导边境地区群众抵边生产生活,做一个守土固边，圣神国土守护者，幸福家园建设者。

3.切实保障和改善民生。社会保障和就业总支出4289万元。一是健全社会保险体系，顺利推进各项保险的统筹和保险费的收缴工作。

4.坚持教育优先发展。教育支出10828万元。有效保障了义务教育阶段学校正常运营；继续实施农村义务教育学生营养改善计划和学前至高中阶段“十五年”教育“三包”、城镇困难家庭子女助学金政策，教育“三包”标准提高至年生均3820元，全年累计发放“三包”经费725.84万元、营养改善计划经费123.76万元；支持农村义务教育薄弱学校改造，改善基础教育办学条件。

5.推进医疗卫生体制改革。医疗卫生与计划生育支出8379万元。全县医疗卫生保障水平进一步提高。加大重大公共卫生服务工作经费保障力度，公共卫生支出860万元；加强基层医疗卫生机构服务能力建设，基层医疗机构（乡镇卫生院）支出965万元；继续实施城乡居民暨在编僧尼健康体检政策。做好城乡医疗救助保障工作，落实城乡医疗救助资金100万元。城乡居民基本医疗保险支出579万元。

6.支持文体科技事业蓬勃发展。文化体育与传媒支出6209万元。一是促进文化大发展大繁荣。大力推进公共文化服务体系建设和文化惠民工程实施，积极落实“三馆一站”免费开放、重大文化活动开展、文化创作等补助资金。

7.深入支持农牧业可持续发展。全县农林水支出36865万元。一是支持农牧业生产发展，农业支出2911万元 ，扎实推进农业综合开发工作和农业产业发展；二是水利支出2676万元，改善农田水利设施条件，推进我县农田水利设施建设和水利自然灾害防治；三是支持构建高原生态屏障，落实资金4041万元，实施新一轮草原生态保护补助奖励和森林生态效益补偿，区域造林绿化和重点生态公益林建设，严格落实环境保护目标责任奖惩制，研究推进建立流域上下游横向生态保护补偿机制，全力配合中央环境保护督察工作。

8.支持创新社会综合管理。公共安全支出4661万元，加强政法部门经费保障，进一步提升政法机关装备配备水平和办案处突能力，其中：武装警察支出21万元，公安支出3104万元，检察支出372万元，法院支出516万元，司法支出571万元，积极推进司法体制改革，全面落实各项创新社会管理政策。

总体看，2019年财政运行基本平稳，财政改革发展各项工作顺利开展，促进了经济社会持续健康发展。这是县委、县政府坚强领导的结果，是全县人大、政协及代表委员们监督指导的结果，是全县各部门共同努力的结果。

同时，我们也清醒地看到，我县财政运行仍面临一些困难和挑战，主要是：经济增长的内生动力依然不足，经济增长依靠外力推动的现状短期内难以根本扭转，财政收入难以持续保持大幅度增长；财政收支矛盾愈发突出，收支平衡压力日益加大；财政支出结果还需进一步优化，支出项目只增不减的固化格局没有根本改变，资金使用碎片化问题亟待破解；加强财政绩效管理十分紧迫，一些部门重分配轻管理，花钱不问效，资金闲置浪费问题严重；预算执行中仍存在法治观念不强、预算执行力差、执行不均衡、项目执行进度偏慢、预算调整追加频繁等诸多不容忽视的问题。这需要我们在2020年继续坚定信心，埋头苦干，采取有力措施加以解决，促进经济社会健康发展。

第二部分 转移支付执行情况说明

我县2019年一般公共预算上级补助收入为101725万元，其中：返还性收入220万元，一般性转移支付收入75245万元，专项收入26260万元；政府性基金转移收入1128万元，合计102853万元，已全部按照相关规定进行安排。

第三部分 举借债务情况说明

我县债务均为一般性债务，无专项债务，2019年我县无债务收入。我县上年年末债务余额为3000万元，2019年年底债务余额为3000万元。 

第四部分 预算绩效工作开展情况说明

我县严格按照《中华人民共和国预算法》的规定，以扶贫资金为试点，对财政资金进行绩效评价，并逐步推广到所有的财政资金。同时我县将绩效评价结果应用于下年度预算安排中，全面推进绩效管理工作的有效开展。我县已对4个部门整体绩效以及16个项目展开专项绩效评价，总体绩效评价良好。

第五部分 一般公共预算“三公”经费情况说明

我县2019年“三公”经费支出812.23万元，与上年相比减少138.01万元，其中：县本级支出332.77万元，减少19.79，主要是贯彻落实“中央八项规定”精神，严格控制“三公”经费的支出；部门支出479.46万元，减少58.79万元，主要是贯彻落实“中央八项规定”精神，严格控制“三公”经费的支出。

2098年我县公务接待费55.65万元，较上年减少62.44%，国内接待批次307次，累计接待4681人，主要是严格控制相关经费支出；公务用车购置费39.6万元，较上年减少12.38万元，主要是严格控制相关经费支出；公务用车运行维护费716.99万元，减少4.42%，主要是贯彻落实“中央八项规定”精神，严格控制“三公”经费的支出。

县本级公务接待费支出52.63万元，减少60.34%，主要是积极贯彻落实中央、自治区关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为；公务用车运行维护费支出280.15万元，减少0.72%，主要是贯彻落实“中央八项规定”精神，严格控制“三公”经费的支出。

县各部门公务接待费支出3.06万元，减少12.44万元，主要是贯彻落实“中央八项规定”精神，严格控制“三公”经费的支出；公务用车运行维护费支出436.84万元，减少34万元，主要是贯彻落实“中央八项规定”精神，严格控制“三公”经费的支出；公务用车购置费用39.6万元，较上年减少12.38万元，主要是严格控制相关经费支出。 

第六部分 附表

附表：2019年县本级决算公开表格