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第一部分 墨脱县2020年财政预算执行情况

第二部分 举借债务情况说明

第三部分 转移支付情况说明

第四部分 2020年三公经费情况说明

第五部分 预算绩效工作开展情况说明

第六部分 附表

 

第一部分 墨脱县2020年财政预算执行

情况

 

2020年，在县委、县政府的坚强领导下，在上级财政部门的大力支持下，在县人大、政协的监督下，县财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党 的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四 个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，落实县委、县政府决策部署，严格执行墨脱县第十一届人民代表大会第六次会议审议批准的预算，统筹推进疫情防控与财政改革发展，保工资、 保运转、保稳定、保基本民生，保障全县经济社会发展目标圆满完成。

（一）一般公共预算执行情况

收入执行情况。2020年度县一般公共预算收入5753万元，比上年增加2309万元，增长67.04%。其中：税收收入完成4419万元，占一般公共预算收入的76.81%,比上年增加1861万元，增长72.75%。税收收入中：国内增值税完成2833万元；企业所得税完成 293万元；个人所得税完成804万元；资源税完成 6万元；城市维护建设税完成376万元；印花税完成40万元；耕地占用税完成64万元。非税收入完成1334万元，占一般公共预算收入的23.19%,比上年增加438万元，增长48.88%。 其中：专项收入完成630万元;行政事业性收费收入完成4万元；罚没收入完成56万元；国有资源（资产）有偿使用收入完成644万元；政府住房基金收入374万元。

支出执行情况。一般公共预算支出完成112289万元， 比上年增加6934万元，增长6.58%。其中：

一般公共服务支出完成16304万元，同比减少3164 万元，下降16.25%。主要用于：保障县委、人大、政府、政协和工商联、群众团体等履行职能。

国防支出完成8万元，同比减少27万元，下降77.14%。主要用于国防动员支出。

公共安全支出完成5815万元，同比增加1154万元,增加24.76%。主要用于公安、检察、法院、司法等支出。

教育支出完成10812万元，同比减少16万元，下降0.15%。主要用于教育系统人员工资及公用经费开支。

科学技术支出完成74万元，同比下降20万元，下降21.28%。主要用于支持科学技术研究与开发、科学技术普及等支出。

文化旅游体育与传媒支出完成2767万元，同比下降3442万元，55.44%。主要用于保障文化、体育、广播电视、 新闻出版、文物保护等支出。

社会保障和就业支出完成6091万元，同比增加1262万元，增长26.13%。主要用于社会保障和就业等支出。

卫生健康支出预计完成8908万元，同比增加529万元, 增长6.31%_o主要用于基本公共卫生服务、新型农村合作医疗 保险、城镇居民基本医疗保险等支出。

节能环保支出完成5299万元，同比增加2966万元, 增长127.13%_o主要用于环境保护管理事务、自然生态保护、污染 防治等支出。

城乡社区支出完成14882万元，同比增加11004万元, 增长283.75%。主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施 建设、城乡社区环境卫生、市场管理与监督等支出。

农林水支出完成24975万元，同比减少11890万元, 下降32.25%。主要用于保障农林水、扶贫等支出。

交通运输支出完成293万元，同比减少111万元, 下降27.48%。主要用于保障公路交通运输事务，推进农村公路建 设，加强公路养护等支出。

商业服务业等支出完成1000万元，上年商业服务业无支出，主要用于雅鲁藏布大峡谷景区建设项目支出。

自然资源海洋气象等支出完成1853万元，同比增加1569万元，增长552.46%。主要用于国土、气象等方面支出。

住房保障支出完成2730万元，同比增加760万元, 增长38.58%。主要用于保障性安居工程、住房改革等支出。

粮油物资储备支出完成466万元，同比减少84万元, 下降15.27%。主要用于粮油物资储备支出。

灾害防治及应急管理支出完成259万元，同比减少282万元，下降52.13%。主要用于应急管理及灾害防治支出。

其他支出完成9648万元，同比增加5741万元，增长146.94%。

债务付息支出完成105万元，同比增加38万元，增 长56.72%。

（二）政府性基金预算执行情况

2020年政府性基金收入12738万元，政府性基金预支出12738万元。其中：县本级国有土地使用权出让支出374万元；其他上级政府性基金及对应专项债务收入安排的支出12364万元：其中专项债券支出1200万元；彩票公益金支出1291万元；抗疫特别国债资金9873万元。收支相抵后，年终无结转结余。

（三）2020年财政重点工作开展情况

2020年，财政部门认真贯彻落实县委、县政府工作部署，围绕中心工作，加大对三大攻坚战的支持力度，更多资金向“三农”、民生等领域倾斜，深化预算管理制度改革，狠抓预算执行管理，推动实施预算绩效管理，提升财政资源配置效率和资金使用效益。

1.支持打好三大攻坚战。一是支持脱贫攻坚任务全面完成。 聚焦“两不愁三保障”，聚焦深度贫困，突出问题导向，优化政 策和资金供给，制定了 2020年统筹整合使用财政涉农资金实施方案，并及时做好资金审核拨付工作。2020年，脱贫攻坚统筹整合财政涉农资金9652.47万元，其中：中央财政统筹整合财政涉农资金5523.88万元、自治区财政统筹整合财政涉农资金1864.99万元、市财政统筹整合财政涉农资金0万元，县本级财政统筹整合财政涉农资金 350万元，极大支持了我县脱贫攻坚目标如期完成，巩固了脱贫攻坚成果。县级扶贫资金分配结果一律公开，乡村两级扶贫项目安排和资金使用情况一律公告公示，坚决防止扶贫资金被挤占挪用，截至2020年12月31日，已完成支出9100.35万元，支出进度94.28%。二是有效防范化解重大风险。进一步健全债务管理制度和风险防范机制，强化政府债务预算管理、限额管理，妥善处置存量债务。三是支持生态环境建设。认真履行财政在生态环境建设中的职责，不断加大财政投入力度。2020年全县节能环保支出完成5299万元，同比增加2966万元, 增长127.13%。

2.加大重点领域支出保障。2020年度，公共财政对教育、 科技、文化体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、 农林水事务、公共安全、城乡社区事务、交通运输、住房保障、 粮油物资储备、灾害防治及应急管理等重点领域的支出达到83371万元，占同期财政总支出的74.25%,有力保障了我县稳定发展大局。

3.严格控制一般性支出。坚持政府过紧日子要求，加强财政支出管理。大力压缩公务接待费、差旅费、会议费、因公出国（境）等一般性支出，加强公务车辆使用管理，降低公务用车运行成本, 把节省出来的资金，优先用于保障刚性必保支出，做到不该花的钱一分不花，让每一分钱都用在刀刃上。2020年三公经费支出420.56万元，较去年同期增加21.45万元，同比增长5.37%。

4.抓好直达资金支出工作。2020年度,全县直达资金完成支出14428.32万元，支出进度100%。其中抗疫特别国债支出2273万元，支出进度100%。完成了直达资金支出进度的要求。切实发挥了我县直达资金在保居民就业、保基本民生、保市场主体、保基层运转等方面的政策效果。

5.积极推进财政领域改革。一是建立全方位预算绩效管理格局。2020年将各部门、各预算单位收支全面纳入绩效管理，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率，改变预 算资金分配的固化格局，全面提升财政政策实施效果、资金使用 效益和公共服务质量，逐步建立“花钱必问效，无效必问责”的 工作机制。二是规范政府采购工作。由第三方机构对我县政府采购实行预算审核，节约政府采购资金；实行政府采购代理机构实行备案制，7家代理机构通过审核备案；积极贯彻落实市财政局下发的《关于进一步规范政府采购管理及工作流程的通知》，规范我县政府采购工作流程及采购管理工作。三是进一步推进财政投资评审工作。2020年度完成预（概）算项目审核229个，送审资金6601.33万元，审定金额5884.79万元，审减资金716.54万元，审减率10.85%；完成投资评审项决（结）算项目38个，送审金额21057.18万元，审定金额20487.26万元，审减金额569.92万元，上缴国库646.16万元。四是加大财政财务人员培训力度。为进一步加强我县行政事业单位财会队伍建设，全面提升财会人员专业水平、业务素质和职业道德素养。2020年度县财政局举办了财务会计人员培训、非税系统培训、林芝市财政惠农资金支付监管平台系统演示培训、资产管理信息系统培训、基建项目工作人员业务能力提升培训5批次财政业务能力培训班，县直各单位共计参加169人次，培训人数较2019年大幅增加，覆盖面不断拓宽。五是进一步推进非税收入收缴电子化改革。2020年度，全县非税收入收缴电子系统启用率达100%,直接缴入国库资金809万元。六是自觉接受人大、审计等监督。支持和配合人大依法开展预算审查监督。以“治已病、防未病”为遵循，针对审计查出的有关问题，在整改财政部门自身问题的基础上，推动其他部门和单位将问题整改到位；同时，举一反三、标本兼治，在查找和堵塞漏洞、完善体制机制上下功夫，努力做到防患于未然。

总体来看，2020年预算执行情况良好，财政改革发展工作取得新进展，有力促进了我县经济社会持续健康发展，但预算执行和财政工作中还面临一些问题和挑战。主要是：我县产业经济总体层次低、总量小，内生发展动能不足，财政收入增长基础不稳，支出刚性不减，保基本民生、保工资、保运转的支出压力大。预算编制的准确性和预算的约束力需要进一步增强；县直一些部门预算执行基础工作不扎实，支出进度较慢，造成财政资金沉淀。

 

第二部分 举借债务情况说明

为加强地方政府性债务管理，促进国民经济持续健康发展，根据《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）及党的十八大、十八届三中全会精神，我区积极加快建立规范的地方政府举债融资机制。同时，坚决制止地方政府违法违规举债。

经查，截止2020年12月31日，墨脱县人民政府通过西藏自治区人民政府累计政府转贷收入4200.00万元，其中：政府一般债券3000万元，政府专项债券1200万元（2020年新增）。

第三部分 转移支付情况说明

2020年我县财政收支预算安排坚持改善民生，着力优化公共财政支出结构，不断提高公共服务保障水平；坚持统筹发展，着力完善转移支付制度，增强乡镇村发展后劲；坚持厉行节约，压一般，保重点，着力降低行政运行成本；坚持深化改革，进一步完善预算管理制度，提高财政资金使用绩效。

2020年度墨脱县一般公共预算转移性收入表
单位：万元
项目	决 算 数	项目	决 算 数
一般公共预算收入	5,753	一般公共预算支出	112,289
上级补助收入	108,235	补助下级支出
返还性收入	220	返还性支出
所得税基数返还收入		所得税基数返还支出
成品油税费改革税收返还收入		成品油税费改革税收返还支出
增值税税收返还收入	220	增值税税收返还支出
消费税税收返还收入		消费税税收返还支出
增值税“五五分享”税收返还收入		增值税“五五分享”税收返还支出
其他返还性收入		其他返还性支出
一般性转移支付收入	76,416	一般性转移支付支出
体制补助收入	500	体制补助支出
均衡性转移支付收入	23,036	均衡性转移支付支出
县级基本财力保障机制奖补资金收入	5,761	县级基本财力保障机制奖补资金支出
结算补助收入	3,524	结算补助支出
资源枯竭型城市转移支付补助收入		资源枯竭型城市转移支付补助支出
企业事业单位划转补助收入		企业事业单位划转补助支出
产粮(油)大县奖励资金收入		产粮(油)大县奖励资金支出
重点生态功能区转移支付收入	1,962	重点生态功能区转移支付支出
固定数额补助收入	5,976	固定数额补助支出
革命老区转移支付收入		革命老区转移支付支出
民族地区转移支付收入	1,190	民族地区转移支付支出
边境地区转移支付收入	4,041	边境地区转移支付支出
贫困地区转移支付收入	7,089	贫困地区转移支付支出
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		一般公共服务共同财政事权转移支付支出
外交共同财政事权转移支付收入		外交共同财政事权转移支付支出
国防共同财政事权转移支付收入		国防共同财政事权转移支付支出
公共安全共同财政事权转移支付收入	780	公共安全共同财政事权转移支付支出
教育共同财政事权转移支付收入	10,189	教育共同财政事权转移支付支出
科学技术共同财政事权转移支付收入		科学技术共同财政事权转移支付支出
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	451	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	388	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	509	医疗卫生共同财政事权转移支付支出
节能环保共同财政事权转移支付收入	3,363	节能环保共同财政事权转移支付支出
城乡社区共同财政事权转移支付收入		城乡社区共同财政事权转移支付支出
农林水共同财政事权转移支付收入	5,122	农林水共同财政事权转移支付支出
交通运输共同财政事权转移支付收入		交通运输共同财政事权转移支付支出
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入		资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出
商业服务业等共同财政事权转移支付收入		商业服务业等共同财政事权转移支付支出
金融共同财政事权转移支付收入		金融共同财政事权转移支付支出
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入		自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出
住房保障共同财政事权转移支付收入	2	住房保障共同财政事权转移支付支出
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		粮油物资储备共同财政事权转移支付支出
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出
其他共同财政事权转移支付收入		其他共同财政事权转移支付支出
其他一般性转移支付收入	2,533	其他一般性转移支付支出
专项转移支付收入	31,599	专项转移支付支出
一般公共服务	509	一般公共服务
外交		外交
国防		国防
公共安全	1,033	公共安全
教育	430	教育
科学技术	55	科学技术
文化旅游体育与传媒	1,337	文化旅游体育与传媒
社会保障和就业	981	社会保障和就业
卫生健康	2,835	卫生健康
节能环保	1,540	节能环保
城乡社区	13,849	城乡社区
农林水	6,112	农林水
交通运输	12	交通运输
资源勘探信息等		资源勘探信息等
商业服务业等	1,000	商业服务业等
金融		金融
自然资源海洋气象等		自然资源海洋气象等
住房保障	73	住房保障
粮油物资储备	13	粮油物资储备
灾害防治及应急管理	50	灾害防治及应急管理
其他收入	1,770	其他支出
下级上解收入		上解上级支出	552
体制上解收入		体制上解支出
专项上解收入		专项上解支出	552
待偿债置换一般债券上年结余
上年结余
调入资金		调出资金
从政府性基金预算调入
从抗疫特别国债调入
从国有资本经营预算调入
从其他资金调入
债务收入		债务还本支出
地方政府债务收入		地方政府一般债务还本支出
一般债务收入		地方政府一般债券还本支出
地方政府一般债券收入		地方政府向外国政府借款还本支出
地方政府向外国政府借款收入		地方政府向国际组织借款还本支出
地方政府向国际组织借款收入		地方政府其他一般债务还本支出
地方政府其他一般债务收入
债务转贷收入		债务转贷支出
地方政府一般债务转贷收入		地方政府一般债券转贷支出
地方政府一般债券转贷收入		地方政府向外国政府借款转贷支出
地方政府向外国政府借款转贷收入		地方政府向国际组织借款转贷支出
地方政府向国际组织借款转贷收入		地方政府其他一般债务转贷支出
地方政府其他一般债务转贷收入
国债转贷收入		补充预算周转金
国债转贷资金上年结余		拨付国债转贷资金数
国债转贷转补助数		国债转贷资金结余
动用预算稳定调节基金	1,600	安排预算稳定调节基金	2,747
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出
接受其他省(自治区、直辖市、计划单列市)援助收入		援助其他省(自治区、直辖市、计划单列市)支出
接受省内其他地市(区)援助收入		援助省内其他地市(区)支出
接受市内其他县市(区)援助收入		援助市内其他县市(区)支出
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出
计划单列市上解省收入		省补助计划单列市支出
		待偿债置换一般债券结余
		年终结余
		减:结转下年的支出
		净结余
收  入  总  计	115,588	支  出  总  计	115,588

 

 

第四部分 三公经费情况说明

我县2020年“三公”经费支出1080.65万元，相较于上年增长15.69%。其中：县本级支出368.97万元，增长10.88%，主要是公务用车维修增加以及公务接待人数增加；部门支出711.68万元，增长48.43%，主要是下乡次数增加以及公车维修支出增加。

我县2020年公务接待支出87.83万元，增长57.43%，国内接待批次794次，接待人数7848人次，较上年均有所增加，导致公务接待费用增加。公务用车运行维护支出812.3万元，增长4.23%，主要是车辆维修次数增加。公务用车购置费用支出180.52万元，增长164.62%，主要是各单位购车数量增加，导致相关费用增加。

 

第五部分 预算绩效工作开展情况说明

2020年，我县严格按照预算绩效管理办法，对各单位的资金申请实施预算绩效管理，对无绩效、无效益的资金一律不予以安排，我县拟于2021年7月组织开展绩效评价工作，公布于墨脱县人民政府网，接受社会监督。

 

第六部分 附表

墨脱县人民政府2020年本级决算公开明细表