墨脱县人民政府
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目 录
第一部分 墨脱县2020年财政预算执行情况
第二部分 举借债务情况说明
第三部分 转移支付情况说明
第四部分 2020年三公经费情况说明
第五部分 预算绩效工作开展情况说明
第六部分 附表
第一部分 墨脱县2020年财政预算执行
情况
2020年，在县委、县政府的坚强领导下，在上级财政部门的大力支持下，在县人大、政协的监督下，县财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党 的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四 个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，落实县委、县政府决策部署，严格执行墨脱县第十一届人民代表大会第六次会议审议批准的预算，统筹推进疫情防控与财政改革发展，保工资、 保运转、保稳定、保基本民生，保障全县经济社会发展目标圆满完成。
（一）一般公共预算执行情况
收入执行情况。2020年度县一般公共预算收入5753万元，比上年增加2309万元，增长67.04%。其中：税收收入完成4419万元，占一般公共预算收入的76.81%,比上年增加1861万元，增长72.75%。税收收入中：国内增值税完成2833万元；企业所得税完成 293万元；个人所得税完成804万元；资源税完成 6万元；城市维护建设税完成376万元；印花税完成40万元；耕地占用税完成64万元。非税收入完成1334万元，占一般公共预算收入的23.19%,比上年增加438万元，增长48.88%。 其中：专项收入完成630万元;行政事业性收费收入完成4万元；罚没收入完成56万元；国有资源（资产）有偿使用收入完成644万元；政府住房基金收入374万元。
支出执行情况。一般公共预算支出完成112289万元， 比上年增加6934万元，增长6.58%。其中：
一般公共服务支出完成16304万元，同比减少3164 万元，下降16.25%。主要用于：保障县委、人大、政府、政协和工商联、群众团体等履行职能。
国防支出完成8万元，同比减少27万元，下降77.14%。主要用于国防动员支出。
公共安全支出完成5815万元，同比增加1154万元,增加24.76%。主要用于公安、检察、法院、司法等支出。
教育支出完成10812万元，同比减少16万元，下降0.15%。主要用于教育系统人员工资及公用经费开支。
科学技术支出完成74万元，同比下降20万元，下降21.28%。主要用于支持科学技术研究与开发、科学技术普及等支出。
文化旅游体育与传媒支出完成2767万元，同比下降3442万元，55.44%。主要用于保障文化、体育、广播电视、 新闻出版、文物保护等支出。
社会保障和就业支出完成6091万元，同比增加1262万元，增长26.13%。主要用于社会保障和就业等支出。
卫生健康支出预计完成8908万元，同比增加529万元, 增长6.31%o主要用于基本公共卫生服务、新型农村合作医疗 保险、城镇居民基本医疗保险等支出。
节能环保支出完成5299万元，同比增加2966万元, 增长127.13%o主要用于环境保护管理事务、自然生态保护、污染 防治等支出。
城乡社区支出完成14882万元，同比增加11004万元, 增长283.75%。主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施 建设、城乡社区环境卫生、市场管理与监督等支出。
农林水支出完成24975万元，同比减少11890万元, 下降32.25%。主要用于保障农林水、扶贫等支出。
交通运输支出完成293万元，同比减少111万元, 下降27.48%。主要用于保障公路交通运输事务，推进农村公路建 设，加强公路养护等支出。
商业服务业等支出完成1000万元，上年商业服务业无支出，主要用于雅鲁藏布大峡谷景区建设项目支出。
自然资源海洋气象等支出完成1853万元，同比增加1569万元，增长552.46%。主要用于国土、气象等方面支出。
住房保障支出完成2730万元，同比增加760万元, 增长38.58%。主要用于保障性安居工程、住房改革等支出。
粮油物资储备支出完成466万元，同比减少84万元, 下降15.27%。主要用于粮油物资储备支出。
灾害防治及应急管理支出完成259万元，同比减少282万元，下降52.13%。主要用于应急管理及灾害防治支出。
其他支出完成9648万元，同比增加5741万元，增长146.94%。
债务付息支出完成105万元，同比增加38万元，增 长56.72%。
（二）政府性基金预算执行情况
2020年政府性基金收入12738万元，政府性基金预支出12738万元。其中：县本级国有土地使用权出让支出374万元；其他上级政府性基金及对应专项债务收入安排的支出12364万元：其中专项债券支出1200万元；彩票公益金支出1291万元；抗疫特别国债资金9873万元。收支相抵后，年终无结转结余。
（三）2020年财政重点工作开展情况
2020年，财政部门认真贯彻落实县委、县政府工作部署，围绕中心工作，加大对三大攻坚战的支持力度，更多资金向“三农”、民生等领域倾斜，深化预算管理制度改革，狠抓预算执行管理，推动实施预算绩效管理，提升财政资源配置效率和资金使用效益。
1.支持打好三大攻坚战。一是支持脱贫攻坚任务全面完成。 聚焦“两不愁三保障”，聚焦深度贫困，突出问题导向，优化政 策和资金供给，制定了 2020年统筹整合使用财政涉农资金实施方案，并及时做好资金审核拨付工作。2020年，脱贫攻坚统筹整合财政涉农资金9652.47万元，其中：中央财政统筹整合财政涉农资金5523.88万元、自治区财政统筹整合财政涉农资金1864.99万元、市财政统筹整合财政涉农资金0万元，县本级财政统筹整合财政涉农资金 350万元，极大支持了我县脱贫攻坚目标如期完成，巩固了脱贫攻坚成果。县级扶贫资金分配结果一律公开，乡村两级扶贫项目安排和资金使用情况一律公告公示，坚决防止扶贫资金被挤占挪用，截至2020年12月31日，已完成支出9100.35万元，支出进度94.28%。二是有效防范化解重大风险。进一步健全债务管理制度和风险防范机制，强化政府债务预算管理、限额管理，妥善处置存量债务。三是支持生态环境建设。认真履行财政在生态环境建设中的职责，不断加大财政投入力度。2020年全县节能环保支出完成5299万元，同比增加2966万元, 增长127.13%。
2.加大重点领域支出保障。2020年度，公共财政对教育、 科技、文化体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、 农林水事务、公共安全、城乡社区事务、交通运输、住房保障、 粮油物资储备、灾害防治及应急管理等重点领域的支出达到83371万元，占同期财政总支出的74.25%,有力保障了我县稳定发展大局。
3.严格控制一般性支出。坚持政府过紧日子要求，加强财政支出管理。大力压缩公务接待费、差旅费、会议费、因公出国（境）等一般性支出，加强公务车辆使用管理，降低公务用车运行成本, 把节省出来的资金，优先用于保障刚性必保支出，做到不该花的钱一分不花，让每一分钱都用在刀刃上。2020年三公经费支出420.56万元，较去年同期增加21.45万元，同比增长5.37%。
4.抓好直达资金支出工作。2020年度,全县直达资金完成支出14428.32万元，支出进度100%。其中抗疫特别国债支出2273万元，支出进度100%。完成了直达资金支出进度的要求。切实发挥了我县直达资金在保居民就业、保基本民生、保市场主体、保基层运转等方面的政策效果。
5.积极推进财政领域改革。一是建立全方位预算绩效管理格局。2020年将各部门、各预算单位收支全面纳入绩效管理，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率，改变预 算资金分配的固化格局，全面提升财政政策实施效果、资金使用 效益和公共服务质量，逐步建立“花钱必问效，无效必问责”的 工作机制。二是规范政府采购工作。由第三方机构对我县政府采购实行预算审核，节约政府采购资金；实行政府采购代理机构实行备案制，7家代理机构通过审核备案；积极贯彻落实市财政局下发的《关于进一步规范政府采购管理及工作流程的通知》，规范我县政府采购工作流程及采购管理工作。三是进一步推进财政投资评审工作。2020年度完成预（概）算项目审核229个，送审资金6601.33万元，审定金额5884.79万元，审减资金716.54万元，审减率10.85%；完成投资评审项决（结）算项目38个，送审金额21057.18万元，审定金额20487.26万元，审减金额569.92万元，上缴国库646.16万元。四是加大财政财务人员培训力度。为进一步加强我县行政事业单位财会队伍建设，全面提升财会人员专业水平、业务素质和职业道德素养。2020年度县财政局举办了财务会计人员培训、非税系统培训、林芝市财政惠农资金支付监管平台系统演示培训、资产管理信息系统培训、基建项目工作人员业务能力提升培训5批次财政业务能力培训班，县直各单位共计参加169人次，培训人数较2019年大幅增加，覆盖面不断拓宽。五是进一步推进非税收入收缴电子化改革。2020年度，全县非税收入收缴电子系统启用率达100%,直接缴入国库资金809万元。六是自觉接受人大、审计等监督。支持和配合人大依法开展预算审查监督。以“治已病、防未病”为遵循，针对审计查出的有关问题，在整改财政部门自身问题的基础上，推动其他部门和单位将问题整改到位；同时，举一反三、标本兼治，在查找和堵塞漏洞、完善体制机制上下功夫，努力做到防患于未然。
总体来看，2020年预算执行情况良好，财政改革发展工作取得新进展，有力促进了我县经济社会持续健康发展，但预算执行和财政工作中还面临一些问题和挑战。主要是：我县产业经济总体层次低、总量小，内生发展动能不足，财政收入增长基础不稳，支出刚性不减，保基本民生、保工资、保运转的支出压力大。预算编制的准确性和预算的约束力需要进一步增强；县直一些部门预算执行基础工作不扎实，支出进度较慢，造成财政资金沉淀。
第二部分 举借债务情况说明
为加强地方政府性债务管理，促进国民经济持续健康发展，根据《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）及党的十八大、十八届三中全会精神，我区积极加快建立规范的地方政府举债融资机制。同时，坚决制止地方政府违法违规举债。
经查，截止2020年12月31日，墨脱县人民政府通过西藏自治区人民政府累计政府转贷收入4200.00万元，其中：政府一般债券3000万元，政府专项债券1200万元（2020年新增）。
第三部分 转移支付情况说明
2020年我县财政收支预算安排坚持改善民生，着力优化公共财政支出结构，不断提高公共服务保障水平；坚持统筹发展，着力完善转移支付制度，增强乡镇村发展后劲；坚持厉行节约，压一般，保重点，着力降低行政运行成本；坚持深化改革，进一步完善预算管理制度，提高财政资金使用绩效。
第四部分 三公经费情况说明
我县2020年“三公”经费支出1080.65万元，相较于上年增长15.69%。其中：县本级支出368.97万元，增长10.88%，主要是公务用车维修增加以及公务接待人数增加；部门支出711.68万元，增长48.43%，主要是下乡次数增加以及公车维修支出增加。
我县2020年公务接待支出87.83万元，增长57.43%，国内接待批次794次，接待人数7848人次，较上年均有所增加，导致公务接待费用增加。公务用车运行维护支出812.3万元，增长4.23%，主要是车辆维修次数增加。公务用车购置费用支出180.52万元，增长164.62%，主要是各单位购车数量增加，导致相关费用增加。
第五部分 预算绩效工作开展情况说明
2020年，我县严格按照预算绩效管理办法，对各单位的资金申请实施预算绩效管理，对无绩效、无效益的资金一律不予以安排，我县拟于2021年7月组织开展绩效评价工作，公布于墨脱县人民政府网，接受社会监督。
第六部分 附表
藏公网安备 54262402000003号