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目  录

第一部分 墨脱县背崩乡人民政府概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 墨脱县背崩乡人民政府2022年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 墨脱县背崩乡人民政府2022年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

 

第一部分 墨脱县背崩乡人民政府构成情况

 

一、部门预算单位构成

背崩乡人民政府为基层一级预算单位，财务实行机关统一核算管理。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

    1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；

    2、促进发展。编制好科学发展规划，营造好科学发展环境，突出我乡特色，加强城镇建设，发展特色经济；

    3、维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法制建设，加强社会治安综合治理；

    4、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展；发展农村社会公益舍业和集体公益事业；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。

（二）机构设置

内设机构5个。分别为：党群综合办公室、政务综合办公室、经济发展和社会事务办公室、财务所、社会治安和综合治理办公室。

下属事业单位4个。分别为：机关后勤服务中心、文化服务中心、农牧综合服务中心、卫生院。

 

    第二部分 墨脱县背崩乡人民政府2022年度部门预算明细表

背崩乡人民政府

第三部分 背崩乡人民政府2022年度预算数据分析

一、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年度年初预算为1614.13万元，较上年增加89.31万元，主要是专项经费增加。

二、关于背崩乡人民政府 2022年支出预算情况说明

2022年背崩乡人民政府一般公共预算支出为1614.13万元，其中：基本支出为1542.13万元，占95.54%；项目支出为72万元，占4.46%。

三、2022年一般公共预算当年拨款结构

一般公共服务支出1252.02万元；国防支出2万元；社会保障和就业支出141.39万元；卫生健康支出100.97万元；农林水支出90万元；住房保障支出117.75万元。

四、2022年一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.    一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）2022年预算数为6万元。

2.    一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（项）行政运行（项）2022年预算为1214.02万元。

3.    一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算为28万元。

4.    一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2022年预算为2万元。

5.    一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2022年预算为2万元。

6.    国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2022年预算为2万元。

7.    社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算为138.08万元。

8.    社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险的支出（项）2022年预算为1.58万元。

9.    社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险的支出（项）2022年预算为1.73万元。

10.  卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算为25.89万元。

11.  卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算为75.08万元。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算为117.75万元。

五、2022年“三公”经费财政拨款情况

2022年背崩乡人民政府公务接待费预算为3.85万元，公务用车运行维护费19.25万元，公务用车购置费0.00万元,因公出国（境）费0.00万元，较上年增加0万元。

六、2022年政府性基金预算收入与支出说明

背崩乡人民政府2022年无政府性基金收入与支出。

七、政府采购情况说明

2022年未单独安排政府采购预算，主要用于办公用品、办公设备等采购。

八、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，乡政府共有车辆2辆，其中，领导干部用车1辆、特种专业技术用车1辆，2022年部门预算未安排购置车辆。

九、2022年一般公共预算基本支出情况说明

背崩乡人民政府2022年一般公共预算基本支出为1542.13万元，其中：

人员经费1444.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、休假探亲费、未休假人员补助；

公用经费97.3万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

十、预算绩效情况说明。

预算编制：按照财政厅2022年部门预算编制要求，按时完成部门年初预算编制工作、编制过程中、认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，准确编制人员经费和公用经费，做到精细化项目资金预算范围和科目、及时上报财政。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指乡镇人大常委会机关召开人大会议所需经费；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（项）行政运行（项）：指保障机关正常运转所需经费；一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：保障乡镇纪检工作开展经费。

五、政府性基金收入，县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。  

六、基本支出，指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

七、项目支出，指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

八、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。