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第一部分 墨脱县总工会概况

一、墨脱县总工会

（一）主要职能

（二）人员编制

二、困难帮扶救助站

（一）主要职能

（二）人员编制

第二部分 墨脱县总工会2022年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 墨脱县总工会2022年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

   第一部分 墨脱县总工会构成情况

一、预算单位构成   

 墨脱县总工会（以下称县总工会）， 是县委领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党和政府联系职工群众的桥梁和纽带，是会员和职工利益的代表，是墨脱地方工会组织和产业工会的领导机关。

二、部门职责和机构设置

（一）县总工会的主要职责

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕县委、政府中心工作，组织和指导全县各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针；贯彻执行县工会全县代表大会、全委会和常委会确定的方针、任务和作出的决议。

2、依照法律和《中国工会章程》， 制定全县工会工作的指导意见和任务，进一步突出和履行维权服务职能。

3、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、政府反映职工群众思想、愿望和诉求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的起草、修订，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、负责工运理论政策研究；指导全县各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

5、加强工会组织对劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务；构建以精准帮扶为重点的服务职工体系，建立健全工会系统服务职工网络载体。

6、助县委、政府做好自治区、市劳模的推荐、评选，负责我县全国劳模、自治区劳模和市劳模的管理服务工作；负责我县全国、自治区“五一”劳动奖和工人先锋号的推荐、管理工作，协助开展林芝“五一”劳动奖和工人先锋号的评选表彰、管理工作。

7、指导全县各级工会自身改革和建设，研究产业工会的设立和管理；负责工会组织和干部队伍建设，组织开展工会干部培训工作。

8、负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，指导协调工会兴办的职工劳动福利事业。

9、负责工会有关的交流工作。

10、完成县委、政府和市总工会交办的其他任务。

（二）部门机构设置

墨脱县总工会有1个内设机构：困难职工帮扶救助站。

                                   

第二部分 墨脱县总工会2022年度部门预算明细表

墨脱总工会

第三部分 墨脱县总工会2022年度预算数据分析

一、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年度墨脱县总工会年初预算为155.98万元，较上年增长60.16万元，主要是增资以及职工正常晋升晋档，按规定发放的工资增加。

二、关于墨脱县总工会2022年支出预算情况说明

2022年墨脱县墨脱县总工会一般公共预算支出为155.98万元，其中：基本支出为115.34万元，占73.95%，项目支出为40.64万元，占26.05%。

三、2022年一般公共预算当年拨款结构

一般公共服务支出128.48万元；社会保障和就业支出10.95万元；卫生健康支出7.85万元；住房保障支出8.7万元。

四、2022年一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.    一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2022年预算数为87.84万元。

2.    一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2022年预算数为40.64万元。

3.    社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算为10.74万元。

4.    社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2022年预算为0.08万元。

5.    社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险的支出（项）2022年预算为0.13万元。

6.    卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算为2.01万元。

7.    卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算为5.84万元。

8.    住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算为8.7万元。

五、2022年“三公”经费财政拨款情况

2022年墨脱县总工会公务接待费预算为0.26万元，公务用车运行维护费1.3万元，公务用车购置费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元，较上增加了0.78万元，主要是由于人员增加，按规定提取的三公经费增加。

六、2022年政府性基金预算收入与支出说明

墨脱县总工会2022年无政府性基金收入与支出。

七、政府采购情况说明

2022年未单独安排政府采购预算，主要用于办公用品、办公设备等采购。

八、国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，墨脱县总工会无车辆，2022年部门预算未安排购置车辆。

九、2022年一般公共预算基本支出情况说明

墨脱县总工会2022年一般公共预算基本支出为115.34万元，其中：

人员经费108.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、休假探亲费、未休假人员补助；

公用经费6.69万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

十、预算绩效情况说明

预算编制：按照财政厅2022年部门预算编制要求，按时完成部门年初预算编制工作、编制过程中、认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，准确编制人员经费和公用经费，做到精细化项目资金预算范围和科目、及时上报财政。

第四部分 名词解释

一、财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）是指工会正常运转所需经费；一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）是指工会开展专项业务的经费支出。

五、政府性基金收入，县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。

六、基本支出，指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

七、项目支出，指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

八、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。