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目  录

 

第一部分 墨脱残联概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 墨脱县残联2022年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 墨脱县残联2022年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

  

第一部分 墨脱县残疾人联合会构成情况

 

一、预算单位构成   

墨脱县残疾人联合会（以下简称县残联）是县委领导的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是全县各类残疾人的统一组织，是党和政府联系残疾人的桥梁和纽带，为副科级。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

（一）深入贯彻党和国家有关残疾人工作的方针、政策，深入落实自治区党委、政府，市委、市政府和县委、县政府关于残疾人工作的决策部署，参与起草有关发展残疾人事业的规范性文件，协助政府研究制定、组织实施我县残疾人事业发展规划，充分发挥综合协调、咨询服务作用。

（二）密切联系残疾人，听取残疾人意见，反应残疾人需求，全心全意为残疾人服务，维护残疾人在政治、经济、文化、社会、等方面平等的公民权利。

（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，激励残疾人自尊、自信、自强、自立，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

（四）沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

（五）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（六）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）联系和指导各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。

（八）开展残疾人事业的对外交流和合作。

（九）指导各乡（镇）残联业务工作。

（十）完成县委、县政府和市残联交办的其他任务。

（二）部门机构设置

无内设机构，县残联机关行政编制为1名。科级领导职数1名（不含兼职）。

第二部分 墨脱县残联2022年度部门预算明细表

残联

第三部分 墨脱县残联2022年部门预算数据分析

 

一、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年度年初预算为268.81万元，较上年增加163.54万元,主要是由于专项经费增加。

二、关于墨脱县残联 2022年支出预算情况说明

2022年残联支出为268.81万元，其中：基本支出预算为84.15万元，项目支出预算为184.66万元。

三、2022年一般公共预算当年拨款结构

1.    社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算为10.17万元。

2.    社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2022年预算为1万元。

3.    社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2022年预算为63.64万元。

4.    社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2022年预算为63.64万元。

5.    社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2022年预算为50.83万元。

6.    社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2022年预算为132.83万元。

7.    社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险的支出（项）2022年预算为0.1万元。

8.    卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算为1.51万元。

9.    卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算为4.37万元。

10.  住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算为6.5万元。

四、2022年“三公”经费财政拨款情况

2022年残联公务接待费预算为0.2万元，公务用车运行维护费0.98万元,公务用车购置费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元，较上年减少0.38万元，主要是人员减少，按规定提取的三公经减少。

六、2022年政府性基金预算收入与支出说明

残联2022年无政府性基金收入与支出。

七、政府采购情况说明

2022年未单独安排政府采购预算，主要用于办公用品、办公设备等采购。

七、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本单位无车辆，2022年部门预算未安排购置车辆。

八、2022年一般公共预算基本支出情况说明

残联2022年一般公共预算基本支出为84.15万元，其中：

人员经费79.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、休假探亲费、未休假人员补助；

公用经费5.05万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、预算绩效情况说明

预算编制：按照财政厅2022年部门预算编制要求，按时完成部门年初预算编制工作、编制过程中、认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，准确编制人员经费和公用经费，做到精细化项目资金预算范围和科目、及时上报财政。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、社会保障和就业支出：用于残疾人保障和就业方面的支出。

五、政府性基金收入，县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。

六、基本支出，指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

七、项目支出，指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

八、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。