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共青团墨脱县委员会2022年度部门预算

目 录

 

第一部分 共青团墨脱县委员会概况

一、部门职责

二、人员编制

第二部分 共青团墨脱县委员会2022年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 共青团墨脱县委员会2022年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

   

第一部分 共青团墨脱县委员会构成情况

 

一、预算单位构成   

共青团墨脱县委员会，正科级建制，为县委领导的先进青年的群众组织。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.贯彻执行县委、团市委的决议、指示，协助政府管理青少年事务，领导全县共青团工作，领导和指导全县青联和少先队工作，承担组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年合法权益的职能。

2.负责拟订全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;对全县青年培训工作、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行指导。

3.贯彻执行有关青少年事务的法律、法规、规章、办法，处理、协调与青少年利益相关的事务，向党和政府反映青年的意见和要求。

4.调查县青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论等问题，为县委、政府制定相关政策提供决策依据。

5.指导全县青少年思想教育和宣传文化活动，组织全县青少年开展以维护祖国统一、加强民族团结、反对分裂为主题的爱国主义教育，开展马克思主义“五观”“两论”教育，促进全县社会局势和谐稳定和长治久安。

6.围绕县委、政府中心工作，组织团员青年在推进经济社会长足发展中发挥生力军和突击队作用。

7.代表和维护青少年利益，建立和完善青少年维权体系，会同有关部门做好未成年人保护工作;承担预防青少年违法犯罪工作;指导全县青少年社会事务工作。

8.负责招募青年志愿者，组织指导青年志愿者开展各项志愿服务活动。

9.募集青少年事业发展资金，组织实施“希望工程”和“保护母亲河行动-高原绿色希望工程”。

10.负责县青年联合会和青年统战工作，组织指导全县青少年对内、对外友好交流。

11.负责拟订全县团组织和团干部队伍建设的政策措施;指导全县共青团组织、团干部队伍建设。

12.服务青年成长成才，协助开展青年就业技能培训、就业见习、创业指导服务等，拓宽青年农牧民增收渠道。

13.承办县委、政府和共青团林芝市委员会交办的其他任务。

（二）部门机构设置

共青团墨脱县委员会机关行政编制为一名。科级领导职数1名（不含兼职）。

第二部分 共青团墨脱县委员会2022年度部门预算明细表

墨脱团委

 

第三部分 共青团墨脱县委员会2022年度预算数据

分析

 

一、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年度共青团墨脱县委员会年初预算为104.77万元，较上年增加39.65万元，主要是由于人员变动以及增资的影响，按规定发放的工资福利增加。。

二、关于共青团墨脱县委员会2022年支出预算情况说明

2022年共青团墨脱县委员会一般公共预算支出为104.77万元，其中：基本支出为66.84万元，占36.8%，项目支出为37.93万元，占36.2%。

三、2022年一般公共预算当年拨款结构

一般公共服务支出89.33万元；社会保障和就业支出6.13万元；卫生健康支出4.42万元；住房保障支出4.89万元。

四、2022年一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.    一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2020年预算数为51.9万元。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2020年预算数为37.43万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算支出为6.05万元。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算支出为0.08万元。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算支出为1.13万元。

6.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算支出为3.29万元。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算支出为4.89万元。

五、2022年“三公”经费财政拨款情况

2022年县共青团墨脱县委员会公务接待费预算为0.13万元，公务用车运行维护费0.65万元，公务用车购置费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元，较上年无变化。

六、2022年政府性基金预算收入与支出说明

共青团墨脱县委员会2022年无政府性基金收入与支出。

七、政府采购情况说明

2022年未单独安排政府采购预算，主要用于办公用品、办公设备等采购。

八、国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，共青团墨脱县委员会无车辆，2022年部门预算未安排购置车辆。

九、2020年一般公共预算基本支出情况说明

共青团墨脱县委员会2022年一般公共预算基本支出为66.84万元，其中：

人员经费63.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、休假探亲费、未休假人员补助；

公用经费3.44万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

十、预算绩效情况说明

预算编制：按照财政厅2022年部门预算编制要求，按时完成部门年初预算编制工作、编制过程中、认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，准确编制人员经费和公用经费，做到精细化项目资金预算范围和科目、及时上报财政。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:指机关正常运行经费；一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：用于保障基层团组织正常运转经费。

五、政府性基金收入，县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。　　

六、基本支出，指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

七、项目支出，指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

八、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。