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目  录

 

第一部分 墨脱县背崩乡小学概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

（二）机构设置。

    第二部分 墨脱县背崩乡小学2022年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

    第三部分 墨脱县背崩乡小学2022年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分  墨脱县背崩乡小学概况

 

一、 部门预算单位构成

墨脱县背崩乡小学为我县小学阶段学生教育工作机构，规格为副科级事业单位。

二、部门职责

1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，自觉抵制各种违反教育方针、政策、法规的倾向，实施素质教育。坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。按教育规律办学，不断提高教育质量。

2.做好基础教育，负责实施义务教育文化，素质教育。

3.根据教育规律、组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及工作指标并组织实施。

4.制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

5.负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核、实施奖惩。

6.领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。

7.研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强学生的思想政治、法律纪律和道德品质教育以及做好管理工作。

8.教育全体职工做到教书育人、管理育人、服务育人、搞好学校、社会、家庭三结合教育。

9.加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办好条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

10.加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

11.依靠群众办学，实行民主管理和民主监督，定期向家长报告工作，充分发挥家长参与学校民主管理和民主监督的作用。

12.主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作，搞好校际间的交往，做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持。

13.组织教师的业务学习，制度教师进修规划，定期检查执行情况，做好师资力量的安排和调整工作。

三、部门机构设置

    背崩乡小学设有教务、德育、少队、总务

第二部分 墨脱县背崩乡小学2022年度部门预算明细表

背崩乡小学 

第三部分  墨脱县背崩乡小学2022年度预算情况说明

 

一、关于背崩乡小学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

背崩乡小学2022年财政拨款收支总预算1171.03万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金拨款，包括：一般公共预算当年财政拨款收入1064.85万元，上年结转106.18万元；支出包括：教育支出1171.03万元。

以上财政拨款收入，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作出调整。

二、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年度墨脱背崩乡小学年初预算为1064.85万元，同比2021年增长了10.21%，增加的主要原因是2022年人员增加以及政策性调资。

三、关于背崩乡小学 2022年一般公共预算支出情况说明

2022年墨脱县背崩乡小学一般公共预算支出1171.03万元，其中：基本支出预算为1171.03万元，占100%。

四、2022年一般公共预算当年拨款结构

教育支出（类）1064.85万元，占100%。

五、2022年一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算支出为740.77万元；教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022年预算支出为324.08万元。

六、2022年“三公”经费财政拨款情况

2022年各校三公经费预算在教育局。

七、2022年政府性基金预算收入与支出说明

背崩乡小学2022年无政府性基金收入与支出。

八、政府采购情况说明

2022年未单独安排政府采购预算，主要用于办公用品、办公设备等采购。

九、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，学校无车辆，2022年部门预算未安排购置车辆。

十、2022年一般公共预算基本支出情况说明

背崩乡小学2022年一般公共预算基本支出为1064.85万元，其中：

人员经费952.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、休假探亲费、未休假人员补助，三包经费，营养经费，取暖费等；

公用经费112.41万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

十一、关于背崩乡小学2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，墨脱背崩乡小学所有收入与支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出。墨脱县背崩乡小学2022年收支总预算为1171.03万元。

十二、关于背崩乡小学2022年收入预算情况说明

背崩乡小学2022年收入预算1171.03元，其中：上年结转106.18万元，占9.06%；一般公共预算拨款收入1064.85万元，占90.94%。

十三、关于背崩乡小学2022年支出预算情况说明

背崩乡小学2022年支出预算1171.03万元，其中：基本支出1171.03万元，占100%。

十四、预算绩效情况说明

预算编制。按照财政厅2022年部门预算编制要求，按时完成部门年初预算编制工作、编制过程中、认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，准确编制人员经费和公用经费，做到精细化项目资金预算范围和科目、及时上报财政。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出，指小学教育正常运转的支出;教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出，指学前教育正常运转的支出。如小学教育及学前教育机构正常运转、开展小学教育及学前教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

五、政府性基金收入，县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。　　

六、基本支出，指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

七、项目支出，指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

八、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。