墨脱县人民政府

政府信息公开

墨脱县达木珞巴民族乡人民政府2022年度部门预算

发布时间:2022-01-30   浏览次数:   【字体:

第一部分 墨脱县达木乡人民政府概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

    第二部分墨脱县达木乡人民政府2022年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

    第三部分墨脱县达木乡人民政府2022年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 墨脱县达木珞巴民族乡人民政府构成情况

一、部门预算单位构成

达木路巴民族乡人民政府为一级预算单位,正科级建制,财务实行机关統一核算管理,部门决策单位只有政府机关一个单

位。

二、门职责和机构设置

(一)部门职责

1、落实政策、宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

2、促进发展。编制好科学发展规划,营造好科学发展环境,突出本乡特色,加强城乡建设。

3、发展特色经济。最直接、最现实的利益问题,加强和巩固农村基层政权和民主法制建设,加强社会治安综合治理。

4、提供服务,进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展;发展农村社会公益事业和集体公益事业;提供政策、科技,市场信息和社会救济、救助服务。

(二)机构设置

1.内设机构8个,即:党群综合办公室,维护稳定和综合

治理办公室、纪律检查委员办公室、人大办公室、政务综合公室、经济发展和社会事务办公室、脱贫攻坚办公室财务室。

2.副科级事业单位3个,即:农牧综合服务中心、文化服

务中心、后勤服务中心。

第二部分 墨脱县达木乡人民政府2022年度部门预算明细表

达木乡人民政府

第三部分墨脱县达木乡人民政府2022年度预算情况说明

一、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年度年初预算为1166.74万元,较上年增加了84.29万元,主要是由于人员变动以及增资影响按规定发放的工资福利增加。

二、关于达木乡人民政府 2022年支出预算情况说明

2022年达木乡人民政府一般公共预算支出1166.74万元,其中:基本支出为1044.16万元,占89.49%;项目支出为122.58万元,占10.51%

三、2022年一般公共预算当年拨款结构

一般公共服务支出912.15万元;国防支出3万元;社会保障和就业支出97.15万元;卫生健康支出69.61万元;农林水支出3.87万元;住房保障支出80.96万元。

四、2022年一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.    一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)2022年预算数为6万元。

2.    一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(项)行政运行(项)2022年预算为837.19万元。

3.    一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(项)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2022年预算为64.96万元。

4.    一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)2022年预算为2万元。

5.    一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2022年预算为2万元。

6.    国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)2022年预算为3万元。

7.    社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算为95.19万元。

8.    社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险的支出(项)2022年预算为0.77万元。

9.    社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险的支出(项)2022年预算为1.19万元。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算为17.85万元。

11.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)2022年预算为51.76万元。

12.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2022年预算为3.87万元。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算为80.96万元。

五、2022年“三公”经费财政拨款情况

2022年达木乡人民政府公务接待费预算为2.34万元,公务用车运行维护费16.66万元,公务用车购置费0.00万元因公出国(境)费0.00万元,较上年增加4.18万元,主要是由于人员增加,按规定提取的三公经费增加。

六、2022年政府性基金预算收入与支出说明

达木乡人民政府2022年无政府性基金收入与支出。

七、政府采购情况说明

2022年未单独安排政府采购预算,主要用于办公用品、办公设备等采购。

八、国有资产占有使用情况说明

截至20211231日,乡政府共有车辆3辆,为其他用车,2022年部门预算未安排购置车辆。

九、2022年一般公共预算基本支出情况说明

达木乡人民政府2022年一般公共预算基本支出为1044.16万元,其中:

人员经费983.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、休假探亲费、未休假人员补助;

公用经费60.74万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

十、预算绩效情况说明

预算编制:按照财政厅2022年部门预算编制要求,按时完成部门年初预算编制工作、编制过程中、认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况,准确编制人员经费和公用经费,做到精细化项目资金预算范围和科目、及时上报财政。

第四部分 名词解释

一、财政拨款,是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入,是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):指乡镇人大常委会机关召开人大会议所需经费;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(项)行政运行(项):指保障机关正常运转所需经费;农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):保障村级党组织正常运转所需经费;一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):保障乡镇纪检工作开展经费。

五、政府性基金收入,县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。  

六、基本支出,指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

七、项目支出,指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

    八、“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。