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目  录

 

第一部分  概况

一、预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  墨脱县妇女联合会预算明细表

第三部分 墨脱县妇女联合会预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  墨脱县妇女联合会概况

一、预算单位构成   

墨脱县妇女联合会，正科级建制，是县委领导下的全县各族各界妇女群众联合起来的群团组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、坚持正确的政治方向，组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女，团结引导全县各族各界妇女始终做到听党话、跟党走。

2、紧密围绕党和政府的中心任务开展工作， 团结动员妇女投身改革开放和社会主义墨脱经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为墨脱经济社会长足发展和长治久安作贡献。

3、代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，贯彻执行有关地方性法规、政府规章，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要在全县的有效实施。

4、维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向有关部门或单位提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5、宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

6、教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。加强和发展妇女爱国统一战线工作，维护祖国统一和民族团结 .

7、关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织， 加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

8、指导乡(镇)妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和全县妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作;联系团体会员并给予工作指导。

9、积极发展同各县(区)妇女和妇女组织以及区外妇女团体的友好交往与合作，增进了解和友谊。

10、承担县人民政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

11、完成县委、政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置

墨脱县妇女联合会无内设机构。

 

第二部分  墨脱县妇女联合会2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分  墨脱县妇女联合会2024年度单位预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

2024年收支总预算123.09万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、国资预算拨款收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出……。

二、部门收入总体情况

2024年收入预算总量123.09万元，同比增加5.93万元，主要原因是：增资、按规定发放的工资福利增加、西部计划志愿者专项经费增加。其中：上年结转0万元， 占0%；2024年一般公共预算拨款收入123.09万元，占100 %；2024年政府性基金预算拨款收入0万元，占0 %；2024年国有资本经营预算拨款收入0万元，占0 %。

三、部门支出总体情况

2024年支出预算总量123.09万元，同比增加5.93万元，主要原因是：增资、按规定发放的工资福利增加、西部计划志愿者专项经费增加。其中：基本支出104.36元，占84.78%；项目支出18.73万元，占15.17%。

四、财政拨款收支总体情况

2024年财政拨款收支总预算123.09万元，同比增加5.93万元，主要原因是：增资、按规定发放的工资福利增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入123.09万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出97.03万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出11.10万元、卫生健康支出6.69万元、住房保障支出8.27万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算当年拨款123.09万元,比2023 年执行数增加5.93万元，主要原因：增资、按规定发放的工资福利增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2024年一般公共预算当年拨款123.09万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出97.03万元，占78.83%；社会保障和就业支出11.10万元，占9.02%；卫生健康支出6.69万元，占5.44%；住房保障支出8.27万元，占6.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为78.30万元，主要包括：工资性支出、其他工资福利支出、五险一金、商品和服务支出、工会经费、在职干部职工体检费；比2023年执行数增加1.24万元。主要是增资、按规定发放的工资福利增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为18.73万元，主要包括：项目支出,比2023 年执行数减少1.11万元，增加25.33 %。主要是2024年妇女专项经费下拨至各乡镇预算。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出104.36万元，其中：

人员经费99.04万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费5.12万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费、车辆保险。

（教育部门根据预算安排情况填列本部门涉及的免费教育经费、生均公用经费、其他商品和服务支出的具体科目。）

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公车运行费00.00万元，公务接待费0.00万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加）0.00万元，压缩（增长）0.00%，主要原因是无相关情况。

八、政府性基金预算支出总体情况

例如：政府性基金预算当年拨款0.00万元,比2023年执行数减少0.00万元，主要原因：我单位2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

“三公”经费预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，公务接待费万元。“三公”经费预算比2023年减少（增加）0.00万元，压缩（增长）0.00%，主要原因是共青团墨脱县委员会2024年无政府性基金收入与支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年，机关运行经费预算5.12万元，相较于2023年增加1.74万元，主要是按规定发放的工会经费增加。

（二）政府采购情况说明。

2024年未单独安排政府采购预算，主要用于办公用品、办公设备等采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2020年12月31日，墨脱县妇女联合会无车辆，2024年部门预算未安排购置车辆。

（四）2024年预算绩效情况说明。

预算编制：按照财政厅2023年部门预算编制要求，按时完成部门年初预算编制工作、编制过程中、认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，准确编制人员经费和公用经费，做到精细化项目资金预算范围和科目、及时上报财政。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位无扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

（六）政府债务情况。

截至2024年1月30日，本单位无债务情况说明。

 

 

第四部分  名词解释

 

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

……

附：附件1、2、3、4、5、6、7、8

 

附件1：

收支预算总表
部门/单位：墨脱县妇联			金额单位：万元
收    入		支    出
项    目	预算数	项    目		预算数
一、一般公共预算拨款收入	123.09	一、一般公共服务支出		97.03
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、上级补助收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出		11.10
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出		6.69
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出		8.27
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、其他支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
		二十七、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	123.09	本年支出合计		123.09
上年结转结余		年终结转结余
收入总计	123.09	支出总计		123.09

 

 

 

附件2：

收入总表

部门/单位：墨脱县妇联

金额单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位） 名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算资金

政府性基金预算资金

国有资本经营预算资金

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算资金

政府性基金预算资金

国有资本经营预算资金

财政专户管理资金

单位资金

207

墨脱县妇联

123.09

123.09

123.09

207001

墨脱县妇女联合会

123.09

123.09

123.09

合    计

123.09

123.09

123.09

 

 

 

 

 

附件3：

支出总表
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出						项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他		公用经费
207001	墨脱县妇女联合会	123.09	99.04				5.32		18.73
201	一般公共服务支出	97.03	72.98				5.32		18.73
20129	群众团体事务	97.03	72.98				5.32		18.73
2012901	行政运行	78.30	72.98				5.32
2012999	其他群众团体事务支出	18.73							18.73
208	社会保障和就业支出	11.10	11.10
20805	行政事业单位养老支出	11.03	11.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.03
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.07	0.07
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07
210	卫生健康支出	6.69	6.69
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.31	5.31
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.31	5.31
221	住房保障支出	8.27	8.27
22102	住房改革支出	8.27	8.27
2210201	住房公积金	8.27	8.27
	合    计	123.09	99.04				5.32		18.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件4：

财政拨款收支预算总表
部门/单位：墨脱县妇联			金额单位：万元
收    入		支    出
项    目	预算数	项    目		预算数
一、本年收入	123.09	一、本年支出		123.09
（一）一般公共预算资金	123.09	（一）一般公共服务支出		97.03
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出		11.10
		（九）社会保险基金支出
		（十）卫生健康支出		6.69
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出		8.27
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）其他支出
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
		（二十七）抗疫特别国债安排的支出
收入总计	123.09	支出总计		123.09

 

 

 

附件5：

一般公共预算收支总表
部门/单位：墨脱县妇联			金额单位：万元
收    入		支    出
项    目	预算数	项    目		预算数
一、本年收入	123.09	一、本年支出		123.09
一、一般公共预算拨款收入	123.09	（一）一般公共服务支出		97.03
		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出		11.10
		（九）卫生健康支出		6.69
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出		8.27
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）其他支出
		（二十三）债务付息支出
		（二十四）债务发行费用支出
二、上年结转		年终结转结余
（一）一般公共预算拨款
收入总计	123.09	支出总计		123.09

 

 

 

 

附件6 ：

一般公共预算支出表
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
207001	墨脱县妇女联合会	123.09	99.04			5.32	18.73
201	一般公共服务支出	97.03	72.98			5.32	18.73
20129	群众团体事务	97.03	72.98			5.32	18.73
2012999	其他群众团体事务支出	18.73					18.73
2012901	行政运行	78.30	72.98			5.32
208	社会保障和就业支出	11.10	11.10
20805	行政事业单位养老支出	11.03	11.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.03
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.07	0.07
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07
210	卫生健康支出	6.69	6.69
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38
2101103	公务员医疗补助	1.38	1.38
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.31	5.31
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.31	5.31
221	住房保障支出	8.27	8.27
22102	住房改革支出	8.27	8.27
2210201	住房公积金	8.27	8.27
	合    计	123.09	99.04			5.32	18.73

 

 

 

 

 

 

 

 

附件7：

一般公共预算基本支出表
						金额单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
207001	墨脱县妇女联合会	104.36	99.04			5.32
301	工资福利支出	99.04	99.04
30101	基本工资	12.96	12.96
30102	津贴补贴	49.92	49.92
30103	奖金	5.09	5.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.03	11.03
30110	职工基本医疗保险缴费	5.31	5.31
30111	公务员医疗补助缴费	1.38	1.38
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07
30113	住房公积金	8.27	8.27
30199	其他工资福利支出	5.01	5.01
302	商品和服务支出	5.12				5.12
30201	办公费	0.90				0.90
30202	印刷费	0.32				0.32
30205	水费	0.06				0.06
30207	邮电费	0.50				0.50
30211	差旅费	0.60				0.60
30216	培训费	0.60				0.60
30228	工会经费	1.42				1.42
30229	福利费	0.02				0.02
30299	其他商品和服务支出	0.70				0.70
303	对个人和家庭的补助	0.20				0.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20				0.20
	合    计	104.36	99.04			5.32

 

 

 

 

 

 

附件8：

一般公共预算“三公”经费支出预算表
							金额单位：万元
单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合    计
207	墨脱县妇联