政府信息公开

目  录

 

第一部分 墨脱县医保局概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 墨脱县医疗保障局部门（单位）预算明细表

第三部分 墨脱县医疗保障局部门（单位）预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  墨脱县医疗保障局概况

 

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和林芝市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。

（二）贯彻实施自治区医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；组织拟定并实施墨脱县长期护理保险制度改革方案。

（四）组织制定县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，建立动态调整机制，制定县医疗保障目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织实施县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立县医疗保障支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）制定县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全县医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处县医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织制定和完善县异地就医管理和费用结算办法；建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）职能转变。县医疗保障局应完善全县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十一）与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源利用效率和医疗保障水平。

二、部门（单位）机构设置情况

部门（单位）内设1个机构，为医保服务中心。

 

 

第二部分  墨脱县医疗保障局2024年度预算明细表

（表格详见附件2024年部门预算公开报表）

 

第三部分  墨脱县医疗保障局2024年度部门预算数据分析

 

一、部门（单位）收支总体情况

例如：收支总预算435.47万元。收入为：一般公共预算拨款收入；支出包括：城乡居民基本医疗财政补助资金、基层经办信息化建设网络运行费、城乡居民生育财政补助资金、工资性支出、职工五险一金支出、城乡居民6065人员财政补助资金支出、医疗保障执法经费、工会经费、在职干部职工体检费、党建工作经费、商品和服务支出等。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量435.47万元，同比增加16.665万元，主要原因是：人员调整，年初预算增加。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量435.47万元，同比增加16.665万元，主要原因是：人员调整，年初预算增加。其中：基本支出299.2万元，占68.71%；项目支出136.27万元，占31.29%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算435.47万元，同比增加16.665万元，主要原因是：人员调整，年初预算增加。一般公共预算当年拨款收入435.47万元；支出包括：社会保障和就业支出支出87.85万元、卫生健康支出323.71万元、住房保障支出23.91万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款435.47万元,比2023 年执行数增加16.665万元，主要原因：人员调整，年初预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款435.47万元,其中：人员经费283.37万元，主要包括基本工资、干部体检费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；项目经费136.27万元，主要包括城乡居民基本医疗财政补助资金、城乡居民6065人员财政补助资金支出、城乡居民生育财政补助资金、基层经办信息化建设网络运行费、医疗保障执法经费、党建工作经费、驻村工作支出等。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为212.88万元，比2023年执行数增加29.78万元，上升16.26%%。主要是人员调整，年初预算增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出299.2万元，其中：

人员经费283.37万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（工伤保险）、个人取暖费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助。

公用经费15.83万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费、公务通讯补贴、工会经费、车辆保险。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为1.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费1.8万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2023年增加0.8万元，增长80 %，主要原因是出差下乡次数增加。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2024年度没有政府性基金“三公”经费的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年机关运行经费财政拨款预算11.7万元，比2023年预算增加1.3万元，增长12.5%。主要原因是人员调整，年初预算增加。

（二）政府采购情况说明。

本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，为其他用车，2024年部门预算未安排购置车辆。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理4个，资金133.43万元，分别是：城乡居民基本医疗财政补助，资金47.96万元，占年初项目支出预算总额的35.94%，基层经办信息化建设网络运行，资金21.60万元，占年初项目支出预算总额的16.19%，城乡居民6065人员财政补助，资金8.10万元，占年初项目支出预算总额的6.07%，城乡居民生育财政补助，资金55.77万元，占年初项目支出预算总额的41.8%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本单位无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

本单位无政府债务。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。