政府信息公开

目  录

 

第一部分  残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  残疾人联合会预算明细表

第三部分  残疾人联合会预算数据分析

一、残疾人联合会收支总体情况

二、残疾人联合会收入总体情况

三、残疾人联合会支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）基本情况

1．主要职能

（一）深入贯彻党和国家有关残疾人工作的方针、政策，深入落实自治区党委、政府，市委、市政府和县委、县政府关于残疾人工作的决策部署，参与起草有关发展残疾人事业的规范性文件，协助政府研究制定、组织实施我县残疾人事业发展规划，充分发挥综合协调、咨询服务作用。

（二）密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利。

（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，激励残疾人自尊、自信、自强、自立，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

（四）沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

（五）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（六）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）联系和指导各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。

（八）开展残疾人事业的对外交流和合作。

（九）指导各乡（镇）残联业务工作。

（十）完成县委、县政府和市残联交办的其他任务。

2.部门机构设置

(1)机构情况，县残联机关行政编制为1名。科级领导职数1名（不含兼职）。

(2)人员情况，墨脱县残联实有在编干部3人，临时工1人，志愿者1人，无人事变动。

二、部门（单位）机构设置情况

部门（单位）内设  1个机构、  0个处（详细到  1 个二级单位、 0 个三级预算单位。

第二部分  残疾人联合会2024年度预算明细表

（附件2024年残联预算公开报表）

第三部分  2024年度残疾人联合会预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算238.64万元。收入包括：一般公共预算拨款收入220.48万元、政府性基金预算拨款收入4.83万元，上年结转政府性基金预算资金13.33万元，其他收入0万元；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出206.28万元、卫生健康支出6.35万元、住房保障支出7.85万元，其他支出4.83万元、商业服务等支出0万元

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量 238.64 万元，同比减少149.02万元，主要原因是：项目收入减少。；2024年一般公共预算拨款收入220.48万元，占92.53 %；2024年政府性基金预算拨款收入4.83 万元，上年结转政府性基金预算资金13.33万元，占7.47%；2024年国有资本经营预算拨款收入0 万元，占0 %。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量 225.31 万元，同比或减少162.35  万元，主要原因是：项目资金减少。其中：基本支出  98.66万元，占43.78 %；事业单位经营支出0万元，占0 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算238.64万元，同比减少 149.02万元，主要原因是：项目收入减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 225.31 万元、政府性基金 4.83万元，国有资本经营预算0万元、上年结转 0  万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 206.28 万元、卫生健康支出 6.35万元、住房保障支出7.85 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 220.48万元,比2023 年执行数增加30.06万元，主要原因：其他项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款220.48万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0 %；教育支出 0万元，占0%；科学技术支出 0万元.

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出98.66 万元，其中：人员经费 93.42 万元，公用经费 5.24 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为 0 万元。

八、政府性基金预算支出总体情况

政府性基金预算当年拨款 4.83 万元，上年结转政府性基金预算资金13.33万元。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

无

十、其他重要事项的情况说明

2024年预算绩效情况说明。

按时发放绩效款。残疾人就业岗位补贴3.6万元，村（社区）残疾人专职委员生活补助7.2万元，残疾人两项补贴92.4万元，残疾儿童康复救助补助0.6万元，残疾人家庭无障碍改造3.5万元，机动轮椅车燃油补贴3.65万元，重度残疾人居家托养补贴1.95万元，残疾儿童基本康复训练资金4.8万元，墨脱县残疾人综合服务中心电梯维修费2.8万元，100%完成兑现。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

无

（六）政府债务情况。

无债务。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。