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目  录

 

第一部分 墨脱县国安办概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 墨脱县国安办2024年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 墨脱县国安办2024年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 墨脱县国安办概况

 

一、部门预算单位构成   

中共墨脱县委员会国家安全委员会（以下简称县委国安委），是县委议事协调机构。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实习近平总书记关于治边稳藏的重要论述和一系列重要指示批示精神,贯彻落实党的路线方针政策和决策部署,坚持党对国家安全工作的绝对领导,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。

2、坚持以总体国家安全观为指导,贯彻落实中央和区党委、市委及县委国家安全委员会关于国家安全和社会稳定、反分裂斗争、边境管理工作的决策部署,统筹指挥协调全县的国家安全和社会稳定工作。

3、负责制定县委国安委年度工作要点建议，并提出工作实施方案;负责制定年度维护国家安全和社会稳定工作方案及重大专项工作方案；负责牵头建立健全统一领导的制度机制和完善重点领域国家安全和社会稳定工作协调联络机制。

4、负责开展国家安全和社会稳定、反分裂斗争、边境管理工作的战略研究和调查研究,对以反分裂斗争为重点的国家安全工作总体布局提出建议,为县委和县委国安委处置国家安全事务提供决策服务,并负责组织起草上报墨脱国家安全年度工作总结以及专项工作报告。

5、贯彻落实《中华人民共和国国家安全法》等国家安全法律法规和国家安全领域党内法规制度,研究提出推进全县国家安全和社会稳定作法治化、规范化建设的政策和措施建议,推动和保障国家安全法律法规和政策措施在全县有效实施。

6、研究处理有关方面提出的涉国家安全和社会稳定的重大事项及相关请示,向市委国安委和县委国安委提出建议。

7、组织协调有关方面对影响或者可能影响国家安全的人员、组织、重大事项和活动开展国家安全审查和监管工作。

8、负责牵头开展国家安全宣传教育和国家安全动员工作,指导、管理和协调全县国家安全工作的新闻宣传和舆论引导;组织有关方面开展国家安全培训,组织推进领导干部国家安全培训和学校国家安全教育,提高全社会国家安全意识。

9、统筹协调推进全县国家安全保障能力建设和专业队伍建设,建立健全国家安全经费、装备、物资、力量等投入保障制度,完善国家安全专门人才培养激励机制。

10、完成县委和县委国安委交办的其他任务。

（二）部门机构设置

中共墨脱县委员会国家安全委员会下设中共墨脱县委员会国家安全委员会办公室,机关行政编制为2名。科级领导职数2名(以下简称县委国安办),县委国安办是县委国安委办事机构，为正科级，列为县委工作机关序列，承担县委国安委的日常工作。

县委国安委设立县委国家安全委员会办公室、县维护国家安全工作指挥部,在县委和县委国安委领导下承担统一指挥全县维护国家安全和社会稳定的职责。

  

第二部分 墨脱县国安办2024年度部门预算明细表

（表格详见附件部门预算草案报表）

 

第三部分 墨脱县国安办2024年度预算情况说明

   

一、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年度国安办年初预算为225万元,减少8.08万元，经费减少的主要原因是由于人员经费减少。

二、关于财政局 2024年支出预算情况说明

财政局2024年预算收支总计为225万元，其中：一般公共预算收入225万元，无政府性基金收入。2024年一般公共预算支出225万元，其中基本支出为168.34万元，占74.81%；项目支出为56.66万元，占25.19%。无政府性基金支出。

三、2024年一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）国家安全（款）行政运行（项）2024年预算为132.88万元。

2.公共安全支出（类）国家安全（款）其他国家安全支出（项）2024年预算为50万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老

支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算为17.83万元。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算为0.11万元。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算为2.23元。

6.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2024年预算为8.58万元。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算为13.37万元。

四、2024年一般公共预算基本支出情况说明

财政局2024年一般公共预算基本支出为168.34万元。其中：

人员经费159.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费8.81万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、2024年“三公”经费财政拨款情况

2023年国安办公务接待费预算为0万元，公务用车运行维护费2.4万元,公务用车购置费0万元，因公出国（境）0万元，较上年增加0.4万元，主要原因是增加公车运行费。

六、2024年政府性基金预算收入与支出说明

2024年未安排政府性基金预算。

七、政府采购情况说明

2024年未单独安排政府采购预算。

八、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，墨脱县国安办无车辆，2024年部门预算未安排购置车辆。

九、预算绩效情况说明。

维稳项目主要用于维护国家安全、社会稳定各项工作顺利开展，全面提升干部群众维护国家安全意识，经我单位自评年初绩效良好。

业务经费项目主要用于解决公益性、三支一扶和志愿者工资，为进一步提高公益性、三支一扶和志愿者的工作积极性和责任感，确保国安办办公室各项工作有力有效开展，经我单位自评年初绩效良好。

绩效申报表
项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
0049623-维稳	50.00	产出指标	数量指标	值班人数	≥	3000	人	10	正向指标
		产出指标	成本指标	值班补助标准	＝	30	元/人·次	5	正向指标
		产出指标	数量指标	公车保养指标	≥	1	次/年	5
		效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	长期		20
		效益指标	社会效益指标	全面提升干部群众维护国家安全意识率	定性	优		20	正向指标
		产出指标	成本指标	公车保养数量	＝	1	台	5
		产出指标	质量指标	出差培训	定性	良	个	5	正向指标
		产出指标	数量指标	安全教育宣传次数	≥	4	次	20	正向指标
54042323T000000886149-业务经费	5.00	产出指标	数量指标	补助人数	≥	3	人（户）	10	正向指标
		产出指标	质量指标	发放准确率	≥	100	%	10
		效益指标	经济效益指标	增加经济收入	≥	50000	元	20
		效益指标	社会效益指标	带动未就业人群积极就业	定性	长期		20
		满意度指标	服务对象满意度指标	办公室对公益性 、三支一扶、志愿者工作满意度	定性	满意		10
		产出指标	成本指标	补助标准	≥	1000	元/人	10	正向指标
		产出指标	时效指标	发放时效性	≥	100	%	10

十、其他事项说明

我单位无任何债务。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）:指机关正常运行经费；一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：用于开展专项业务所需经费。

五、政府性基金收入，县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。

六、基本支出，指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

七、项目支出，指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

八、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。