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目  录

 

第一部分 墨脱县退役军人事务局部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分  墨脱县退役军人事务局部门预算明细表

第三部分  墨脱县退役军人事务局部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  墨脱县退役军人事务局部门概况

 

一、主要职能

1、组织实施退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作的政策法规，贯彻执行相关地方性法规和政府规章草案，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织实施并指导退役军人教育培训工作；协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、会同有关部门贯彻落实我县退役军人特殊保障政策并组织落实。

5、组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织实施并指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

7、组织实施并指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；负责国民党抗战老兵等有关人员优待政策的落实；协助部队做好征兵工作。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作；依法承担英雄烈士保护相关工作，申报我县拟列入全国和自治区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录；总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；负责退役军人信访工作。

10、完成县委、政府交办的其他任务。

11、职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门机构设置情况

墨脱县退役军人事务局内设机构1个，为墨脱县退役军人服务中心。

 

第二部分  墨脱县退役军人事务局部门2024年度预算明细表

（表格详见附件部门预算草案报表）

 

 

第三部分  墨脱县退役军人事务局部门2024年度部门预算数据分析

 

一、部门收支总体情况

2024年墨脱县退役军人事务局收支总预算500.71万元。收入为一般公共预算拨款收入500.5万元,上年结转0.21万；支出包括：社会保障和就业支出454.67万元、卫生健康支出20.58万元、住房保障支出25.46万元。

二、部门收入总体情况

收入预算总量500.71万元，同比上年增加113.65万元，主要原因是：专项经费增加。其中：2024年一般公共预算拨款收入500.5万元，占99.95%,上年结转0.21万元，占0.05%。

三、部门支出总体情况

支出预算总量500.71万元，同比增加113.65万元，主要原因是：专项经费增加。其中：基本支出317.86万元，占63.5%；项目支出182.85万元，占36.54%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算500.71万元，同比增加113.65万元，主要原因是：专项经费增加。收入包括：社会保障和就业支出454.67万元、卫生健康支出20.58万元、住房保障支出25.46万元。

五、一般公共预算支出总体情况

一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款500.71万元,比2023年执行数增加113.65万元，主要原因：专项经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款500.71万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出454.67万元，占90.81%、卫生健康支出20.58万元，占4.11%、住房保障支出25.46万元，占5.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算为33.94万元,比2023年执行数增加5.76万元。

2 .抚恤（款）义务兵优待(项）2024年预算为146.36万元，比2023年执行数增加130.68万元。

3.抚恤（款）其他优抚支出(项）2024年预算为0.39万元。

4.抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助(项）2024年预算为16.74万元。

5.退役军人管理事务（款） 行政运行(项）2024年预算为241.33万元，比2023年执行数增加39.08万元。

6.退役军人管理事务（款）拥军优属(项）2024年预算为15万元，比2023年执行数增加8.03万元。

7.退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出(项）2024年预算为0.21万元，比2023年执行数减少15.1万元。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对其他保险基金的补助（项）2024年预算为0.7万元，比2023年执行数增加0.08万元。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算为4.24万元，比2023年执行数增加0.72万元。

10.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2024年预算为16.34万元，比2023年执行数增加2.78万元。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算为25.46万元，比2023年执行数增加5.73万元。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出317.86万元，其中：

人员经费301.8万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）

公用经费16.06万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、公务通讯补贴、其他商品和服务支出、工会经费、公务接待费、对个人和家庭的补助、 生活补助。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年、2024年“三公”经费预算数为0元。

九、政府性基金“经费总体情况

2024年度无政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年部门机关运行经费财政拨款预算16.06万元，比2023年预算增加8.79万元，增长16.6%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

本单位无公务用车。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理9个，资金182.85万元，其中：地方资金182.85万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本部门无扶贫资金管理使用情况

（六）政府债务情况。

本部门无使用和管理政府债券资金情况。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。