政府信息公开

目  录

 

第一部分 墨脱县甘登乡人民政府概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 墨脱县甘登乡人民政府2024年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 墨脱县甘登乡人民政府2024年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

 

  

 

第一部分 墨脱县甘登乡人民政府构成情况

 

一、预算单位构成   

墨脱县甘登乡人民政府，内设5个党政机构，4个事业机构，行政编制17个，事业编制23个，共计40个编制，现在岗在职，行政编制20个，事业编制23个，共计43个编制。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府、人大的批示、决议，领导本乡党内外干部、群众深化改革，发展农牧区经济，走共同富裕的社会主义道路。

2、抓好乡党委自身和所属党组织的组织建设和作风建设，充分发挥党组织的核心作用和党员的先锋模范作用。

3、负责督查人大代表提案、建议、批评的落实情况，联系各级人大代表工作；做好人民群众的来信来访工作；指导本乡人大主席团开好乡人代会；承办乡人代会、常委会的筹备及会务工作。

4、加强对共青团、妇联、民兵等农村其他组织的领导和监督，有效的开展各项工作；协助管理好本乡干部。

5、抓好农牧区基层组织建设，切实加强和改善以党支部为核心的村级组织建设的领导，团结带领广大农牧民群众奔小康，大力发展农牧区经济，壮大集体经济实力，促进“两个文明” 建设，建设社会主义新农村。

6、抓好民主政治与法制建设和社会主义精神文明建设以及干部群众的思想政治工作；保障和发扬社会主义民主政治制度，维护社会稳定。

7、依据国家有关社会政治和经济发展的路线、方针政策；组织制定本乡的社会发展和经济发展规划；负责本乡财务管理工作。

8、组织和协调各类经济组织、各村委会之间的关系，充分调动社会经济发展的积极性。

9、依照党的民族宗教政策，依法管理民族宗教事务。

10、承办县委、人大、政府交办的其他工作。

（二）部门机构设置

墨脱县甘登乡人民政府，内设党政机构5个，为党政综合办公室（财政所）、经济发展办公室、平安建设办公室（应急管理办公室）、综合行政执法办公室、生态环境和自然资源办公室；4个事业机构，便民服务中心（退役军人服务站）、农牧综合服务中心、文化服务中心、卫生院。

第二部分 墨脱县甘登乡人民政府2024年度部门预算明细表

（表格详见附件2024部门预算草案报表）

 

 

第三部分  墨脱县甘登乡人民政府2024年度预算情况说明

一、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年度甘登乡人民政府年初预算为1560.72万元,增加572.07万元，经费增加的主要原因是由于年初预算增加。

二、关于墨脱县甘登乡人民政府2024年支出预算情况说明

2024年度甘登乡人民政府预算收支总计为1560.72万元，其中：一般公共预算收入1459.71万元。2024年一般公共预算支出1560.72万元，其中基本支出为1187.89万元，占76.11%；项目支出为372.83万元，占23.89%。

三、2024年一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）其他人大事务支出2024年预算数为6万元。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2024年预算数为1.26万元。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2024年预算数为7.04万元。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2024年预算为1198.15万元。

5.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2024年预算为1万元。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2024年预算为4万元。

7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算为5万元。

8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（项）行政运行（项）2024年预算为20万元。

9.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2024年预算为2万元。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老

支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算为122.46万元。

11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2024年预算为0.18万元。

13.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保

险基金的补助（款）财政对工伤保险的支出（项）2024年预算为0.76万元。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）2024年预算为15.19万元。

15.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基的

补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2024年预算为58.48万元。

16.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

2024年预算为17万元。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算为10万元。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）2024年预算为91.14万元。

四、2024年一般公共预算基本支出情况说明

财政局2024年一般公共预算基本支出为1560.72万元。其中：

人员经费1187.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费74.38万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

五、2024年“三公”经费财政拨款情况

2024年公务接待费预算为0万元，公务用车运行维护费11.36万元,公务用车购置费0.00万元。

六、2024年政府性基金预算收入与支出说明

甘登乡人民政府2024年无政府性基金收入与支出。

七、政府采购情况说明

2024年政府采购预算34.38元，为边境一线军地共建温室大棚项目。

八、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，乡政府共有车辆2辆，其中特种专业技术用车1辆，其他用车1辆。

九、预算绩效情况说明。

预算编制：按照财政厅2024年部门预算编制要求，按时完成部门年初预算编制工作、编制过程中、认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，准确编制人员经费和公用经费，做到精细化项目资金预算范围和科目、及时上报财政。

绩效申报表
项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
54042321T000000034912-县级项目评审	125.00	效益指标	经济效益指标	财政资金节省率	≤	10	%	20	正向指标
		产出指标	成本指标	评审成本	≥	1	万元/个	10	正向指标
		产出指标	数量指标	完成评审项目数量	≥	20	个	20	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
		产出指标	时效指标	评审及时性	≥	95	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	评审报告合格率	≥	100	%	10	正向指标
		产出指标	数量指标	聘用社会中介机构数量	＝	1	个	10	正向指标
54042321T000000034918-系统运维	75.00	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	0	小时	5	反向指标
		产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	1	个	5	正向指标
		产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	0	个	5	正向指标
		效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	0	万人	10	正向指标
		产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	5	分钟	5	反向指标
		产出指标	成本指标	线路租用成本	≤	60	万元	10	反向指标
		产出指标	成本指标	年度维护成本增长率	≤	0	%	10	反向指标
		效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	50	年	10	正向指标
		产出指标	成本指标	数据采购成本	≤	0	万元	10	反向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	系统故障率	≤	5	%	5	反向指标
		产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	5	正向指标
54042321T000000034920-财政监督检查	200.00	产出指标	质量指标	抽检覆盖率	≥	100	%	20	正向指标
		产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥	70	个	10	正向指标
		产出指标	时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	100	%	10	正向指标
		效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥	95	%	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤	0	次	10	反向指标
		产出指标	数量指标	检查频次	≥	1	次	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥	95	%	10	正向指标

 

十、 其他事项说明

我单位无任何债务。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

五、政府性基金收入，县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。　　

六、基本支出，指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

七、项目支出，指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

八、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、财政委托业务支出，指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

十、资源勘探工业信息等支出，指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

十一、中小企业发展专项，指用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

十二、住房改革支出，指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十三、住房公积金，指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、购房补贴，指按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十五、债务付息支出，指用于归还债务利息所发生的支出。

十六、地方政府一般债务付息支出，指用于归还一般债务利息所发生的支出