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目  录

 

第一部分 墨脱县背崩乡人民政府概况

一、部门预算单位构成

二、部门职能和机构设置

第二部分 墨脱县背崩乡人民政府2024年度部门预算明细表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

第三部分 墨脱县背崩乡人民政府2024年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

 

第一部分 墨脱县背崩乡人民政府构成情况

 

一、部门预算单位构成

背崩乡人民政府为一级预算单位，正科级建制，财务实行机关統一核算管理，部门决策单位只有政府机关一个单位。

二、部门职能和机构设置

（一）部门职能

1、落实政策、宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

2、促进发展。编制好科学发展规划，营造好科学发展环境，突出本乡特色，加强城乡建设。

3、发展特色经济。最直接、最现实的利益间题，加强和巩固农村基层政权和民主法制建设，加强社会治安综合治理。

4、提供服务，进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展；发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供政策、科技，市场信息和社会救济、救助服务。

（二）机构设置

1.党政机构5个，即：党政综合办公室（财政所），经济发展办公室，平安建设办公室（应急管理办公室），综合行政执法办公室，边境事务协调办公室（生态环境和自然资源办公室）

2．副科级事业单位4个，即：农牧综合服务中心、文化服务中心、便民服务中心（退役军人服务站），卫生院。

 

 

第二部分 墨脱县背崩乡人民政府2024年度部门预算明细表

（表格详见附件2024部门预算草案报表 (2)）

 

第三部分  墨脱县背崩乡人民政府2024年度预算数据分析

 

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收支总预算2535.10万元，其中一般公共预算拨款收入2324.89万元、上年结转210.21万元；一般公共服务支出1875.84万元、社会保障和就业支出198.20万元、卫生健康支出128.68万元、住房保障支出146.27万元等

二、收入总体情况说明

收入预算总量2535.10万元，其中上年结转210.21万元，占8.29%；2024年一般公共预算拨款收入2324.89万元，占91.70%。 

三、支出总体情况说明

支出预算总量2535.10万元，其中一般公共服务支出1875.84万元，占73.99%；社会保障和就业支出198.20万元，占7.82%；卫生健康支出128.68万元，占5%；住房保障支出146.27万元，占5.77%

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年收支总预算2535.10万元，其中一般公共预算拨款收入2324.89万元、上年结转210.21万元。

五、一般公共预算支出总体情况说明

一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款2535.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1875.84万元，占73.99%；国防支出2.00万元，占0.08%；社会保障和就业支出198.20万元，占7.82%；卫生健康支出128.68万元，占5.08%；城乡社区支出53万元，占2.09%；农林水支出121.11万元，占4.78%；住房保障支出146.27万元，占5.77%；灾害防治及应急管理支出10万元，占0.39%。

六、一般公共预算基本支出总体情况说明

2024年一般公共预算基本支出1891.79万元，其中：人员经费1790.88万元，主要包括基本工资202.59万元，津贴补贴919.69万元，奖金78.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费195.03万元，职工基本医疗保险缴费93.86万元，公务员医疗补助缴费24.38万元，其他社会保障缴费3.17万元，住房公积金146.27万元，其他工资福利支出127.48万元。

公用经费72.81万元，其中：商品和服务支出100.91万元，主要包括办公费10万元，电费10.50万元，邮电费1.80万元，差旅费14万元，工会经费25.51万元，福利费0.35万元，公务用车运行维护费28.16万元，其他商品和服务支出10.59万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况说明

2024年度“三公”经费预算数为28.16万元，其中公务用车运行维护费用28.16万元，无公务用车购置费用及公务接待费。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指乡镇人大机关召开人大会议所需经费；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（项）行政运行（项）：指保障机关正常运转所需经费；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：保障村级党组织正常运转所需经费；一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：保障乡镇纪检工作开展经费。

五、政府性基金收入，县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。　　

六、基本支出，指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

七、项目支出，指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

八、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。