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目  录

第一部分 墨脱县机关后勤服务中心概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责

三、机构设置

第二部分 墨脱县机关后勤服务中心2023年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 墨脱县机关后勤服务中心2023年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

 

第一部分 墨脱县机关后勤服务中心构成情况

 

一、部门预算单位构成

机关后勤服务中心属事业单位机构编制，为副科级建制，核定事业编制5名，其中：科级领导职数2名，经费来源为全额拨款。

二、机关后勤服务中心主要职责：

负责县委、政府、人大、政协四大班子的接待工作，协调各部门的接待工作；联系安排接待用车；负责县人民政府办公室（法制办公室、信访局、综合执法局）的车辆运行管理、会议安排、水电供给、绿化保洁等后勤服务工作；负责政府食堂餐饮服务管理工作；负责办公大楼、领导住宿区等公共基础设施的服务管理工作；负责县级领导办公室的卫生、供水、办公用品配备、花草管理等工作；负责县级领导办公室及政府办公室报刊配送工作；负责机关大院节假日亮化、装饰工作和大型活动筹备服务工作；负责县直机关车辆定点加油、维修工作；承办政府领导及政府办公室交办的其他事项。

 

 

第二部分 墨脱县机关后勤服务中心2023年度部门预算明细表

（表格详见附件）

第三部分 墨脱县机关后勤服务中心2023年度预算数据分析

 

一、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度机关后勤服务中心年初预算为1360.95万元，较上年减少29.26万元，主要是三公经费增加。

二、关于墨脱县机关后勤服务中心 2023年支出预算情况说明

2023年机关后勤服务中心一般公共预算支出1360.95万元，其中：基本支出为790.35万元，占58.07%；项目支出为570.6万元，占41.93%。

三、2023年一般公共预算当年拨款结构

一般公共服务支出946.91万元；社会保障和就业支出340.28万元；卫生健康支出32.97万元；住房保障支出40.79万元。

四、2023年一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2023年预算支出为946.91万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算为135.27万元。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助支出（款）公益性岗位补贴（项）2023年预算为201.32万元。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险的支出（项）2023年预算为3.19万元。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险的支出（项）2023年预算为0.5万元。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算为6.8万元。

7.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算为26.17万元。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算为40.79万元。

五、2023年“三公”经费财政拨款情况

2023年机关后勤服务中心公务接待费预算为100万元，公务用车运行维护费280万元，公务用车购置费0.00万元, 因公出国（境）费0.00万元。

六、2023年政府性基金预算收入与支出说明

墨脱县机关后勤服务中心2023年无政府性基金收入与支出。

七、政府采购情况说明

2023年未单独安排政府采购预算，主要用于办公用品、办公设备等采购。

八、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，机关后勤共有车辆17辆，其中，领导干部用车6辆、其他用车11辆，2023年部门预算未安排购置车辆。

九、2023年一般公共预算基本支出情况说明

墨脱县机关后勤服务中心2023年一般公共预算基本支出为万元，其中：

人员经费763.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、休假探亲费、未休假人员补助；

公用经费27.1万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

十、预算绩效情况说明

预算编制：按照财政厅2023年部门预算编制要求，按时完成部门年初预算编制工作、编制过程中、认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，准确编制人员经费和公用经费，做到精细化项目资金预算范围和科目、及时上报财政。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（项）机关服务（项）是指机关后勤服务部门提供正常服务方面的支出。

五、政府性基金收入，县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。

六、基本支出，指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

七、项目支出，指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

八、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

附件：部门预算公开表——后勤服务中心