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 目  录

第一部分 墨脱人民医院概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 墨脱县人民医院2023年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出绩效表

第三部分 墨脱县人民医院2023年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

  第一部分 墨脱县人民医院构成情况

 

一、预算单位构成   

墨脱县人民医院，为县人民政府直属，归口县卫生局（人口和计划生育委员会、卫健委）管理的正科级事业单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.贯彻落实卫生法律法规和部门规章制度，在卫生行政主管部门的领导下，负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务。

2.根据《医疗卫生工作条例》的有关规定，贯彻执行预防为主的方针，认真做好广大人民群众的预防保健工作。

3.贯彻执行传染病预防和管理工作，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。

4.负责配合做好全县卫生专业技术人员和乡村医生的教学和培训工作。

5.负责做好全县干部群众的健康教育和健康促进工作。

6.做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作。

7.做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治工作。

8.参加上级安排的指令性医疗任务和社会公益性的扶贫、义诊、助残、支农、援外等活动，主动开展公众健康教育。

9.指导乡镇卫生机构开展卫生服务工作。

10.负责全县人民日常医疗诊疗救护工作。

11.协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作。

12.在卫生行政主管部门的领导下，负责并配合做

好全县范围内突发事件的医疗救援任务。

13.做好全县范围内传染病管理、疫情报告、隔离消毒，防止传染病流行，切实做好全县计划免疫工作。

14.定期为全县群众进行健康体检，并建居民健康体检档案。

15.做好征兵、学生、僧尼等健康体检工作，做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治及宣传工作。

16.承担县委、县政府和上级卫生部门交办的其他事项。

（二）部门机构设置

墨脱县人民医院无内设机构，核定事业编制37名，其中：领导职数4名。目前实际在编事业96人，合同制4人。经费来源为全额拨款。

第二部分 墨脱县人民医院2023年度部门预算明细表

 （表格详见附件）

第三部分 墨脱县人民医院2023年度预算数据分析

一、关于墨脱县人民医院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

墨脱县人民医院2023年财政拨款收支总预算2929.59万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金拨款，包括：一般公共预算当年财政拨款收入2929.59万元；支出包括：社会保障和就业支出491.33万元；卫生健康支出2217.13万元；住房保障支出221.13万元。

二、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年度年初预算为2929.59万元，较上年增加781.79万元，主要原因是工资增加。

三、关于墨脱人民医院 2023年一般公共预算支出情况说明

2023年人民医院基本支出预算2929.59万元，项目支出预算为0万元。

四、2023年一般公共预算当年拨款结构

社会保障和就业支出491.33万元；卫生健康支出2217.13万元；住房保障支出221.13万元。

五、2023年一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算支出为450.49万元。

2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算支出为10.01万元。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2022年预算支出为1638.95万元。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算支出为36.86万元。

5.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算支出为141.89万元。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算支出为221.13万元。

六、2023年“三公”经费财政拨款情况

2023年墨脱县人民医院公务接待费预算为0.50万元，公务用车运行维护费24.70万元，公务用车购置费0万元,因公出国（境）费0.00万元，较上年公务接待费预算减少了0.44万元。原因为2022年公务接待支出少，因此调减了预算。

七、2023年政府性基金预算收入与支出说明

墨脱县人民医院2023年无政府性基金收入与支出。

八、政府采购情况说明

2023年未单独安排政府采购预算，主要用于办公用品、办公设备等采购。

九、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，应急保障用车5辆、其他用车3辆，2022年部门预算未安排购置车辆。

十、2023年一般公共预算基本支出情况说明

墨脱县人民医院2023年一般公共预算基本支出为2929.59万元，其中：

人员经费2764.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、休假探亲费、未休假人员补助；

公用经费146.0万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

十一、预算绩效情况说明

预算编制：按照财政厅2023  年部门预算编制要求，按时完成部门年初预算编制工作、编制过程中、认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，准确编制人员经费和公用经费，做到精细化项目资金预算范围和科目、及时上报财政。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）是指综合医院的正常支出。

五、政府性基金收入，县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。 

六、基本支出，指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

七、项目支出，指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

八、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

附件：人民医院部门预算公开表