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目  录

第一部分 墨脱县交通局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 墨脱县交通局2023年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 墨脱县交通局2023年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

 

  

 

第一部分 墨脱县交通运输局构成情况

 

一、预算单位构成   

墨脱县交通运输局由墨脱县交通运输局和交通行政综合执法队2个预算单位构成，墨脱县交通运输局为正科级建制，属墨脱县人民政府部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、自治区和市有关交通工作的方针政策和法律法规。制定并监督实施全县公路等行业规划。参与拟订我县物流业发展战略和规划。指导我县公路行业有关体质机制改革。

2.承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

3.协调上级主管部门对全县道路运输市场进行监管，组织拟订全县道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。

4.负责提出全县公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。

5.承担公路建设市场监管责任。执行自治区、市交通运输部门制定的公路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施。组织协调公路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

6.承担全县公路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。承办本县国防动员委员会交通战备有关工作。

7.承担本县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导本县公路行业环境保护和节能减排工作。

8.负责全县公路建设规划、勘测、设计和管理，并对公路工程建设实行质量监督。

9.贯彻上级交通运输部门关于公路养护管理方针政策，搞好公路养护，强化路政管理，确保公路安全畅通。指导乡镇道路的管理和维护，指导全县交通运输基础设施的管理和维护。

10.承办县政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

墨脱县交通运输局局内设机构1个，为交通行政综合执法队。

 

 

 

第二部分 墨脱县交通局2023年度部门预算明细表

（表格详见附件）

第三部分 墨脱县交通局2023年度预算数据分析

 

一、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度年初预算为587.69万元，比上年增加了75.85万元，增加的原因是社会保障和就业支出经费增加。

二、关于墨脱县交通局 2023年支出预算情况说明

2023年交通局一般公共预算支出为589.69万元，其中：基本支出为393.33万元，占66.93%；项目支出为194.36万元，占33.07%。

三、2023年一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业支出98.17万元；卫生健康支出21.21万元；交通运输支出442.07万元，住房保障支出26.24万元。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算支出为62万元。

2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算支出为0.23万元。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2023年预算为35.64万元。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算为0.3万元。

5.生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算支出为4.37万元。

6.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算支出为16.84万元。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款） 行政运行（项）2023年预算支出为247.71万元。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023年预算支出为194.36万元。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算支出为26.26万元。

四、2023年“三公”经费财政拨款情况

2023年交通局公务接待费预算为0万元，公务用车运行维护费2.2万元，公务用车购置费0.00万元,因公出国（境）费0.00万元，较上年减少25.92万元。

五、2023年政府性基金预算收入与支出说明

交运局2023年无政府性基金收入与支出。

六、政府采购情况说明

2023年未单独安排政府采购预算,主要用于办公用品、办公设备等采购。

七、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中：应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆，其他用车3辆，2023年部门预算未安排购置车辆。

八、2023年一般公共预算基本支出情况说明

墨脱县交通局2023年一般公共预算基本支出为393.33万元，其中：

人员经费377.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、休假探亲费、未休假人员补助；

公用经费15.72万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、预算绩效情况说明

预算编制：按照财政厅2023年部门预算编制要求，按时完成部门年初预算编制工作、编制过程中、认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，准确编制人员经费和公用经费，做到精细化项目资金预算范围和科目、及时上报财政。

绩效申报表
项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
54042321T000000035088-农村公路养护资金	150.00	对全县339.733公里的农村公路进行小修保养，减少农村公路路基、路面的水土流失，提高农村公路畅通率。	产出指标	时效指标	公路塌方、杂草等清理及时率	≥	100	%	10
			效益指标	生态效益指标	减少公路路基路面水土流失	≥	95	%	10
			产出指标	质量指标	公路畅通率	≥	95	%	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
			产出指标	数量指标	农村公路养护里程	≥	339.74	公里	10
			效益指标	社会效益指标	改善群众出行条件	定性	好		10
			产出指标	成本指标	保通队工资	＝	3800	元/人*月	10
			产出指标	数量指标	补助保通队人数	＝	8	人	10
			产出指标	数量指标	抢通机械、车辆保养数量	＝	29	个（台、套、件、辆）	10
54042321T000000035093-农牧区村级道路维护资金（农牧区税费改革资金）	44.36	确保农牧区公路畅通	产出指标	数量指标	抢通机械、车辆保养数量	＝	29	个（台、套、件、辆）	10
			产出指标	数量指标	农村公路养护里程	≥	339.74	公里	20
			产出指标	质量指标	公路畅通率	≥	95	%	10
			产出指标	数量指标	补助保通队人数	＝	8	人	10
			效益指标	社会效益指标	改善群众出行条件	定性	好		10
			产出指标	时效指标	公路塌方、杂草等清理及时率	≥	95	%	10
			效益指标	生态效益指标	减少公路路基路面水土流失	≥	98	%	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10

十、其他事项说明

我单位无任何债务。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）指交通局机关开展正常业务的经费；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）是指用于公路、道路正常维护、检查等方面的支出。

五、政府性基金收入，县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。 

六、基本支出，指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

七、项目支出，指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

八、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

 附件：交通运输局部门预算公开表2023