政府信息公开

目  录

 

第一部分 墨脱县卫生健康委委员会概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 墨脱县卫生健康委委员会2023年度部门预算明细表

一、收支预算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效表

十、项目支出表

第三部分 墨脱县卫生健康委委员会2023年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

  

 

第一部分 墨脱县卫生健康委构成情况

一、预算单位构成   

县卫生健康委员会是县人民政府工作部门，为正科级。

二、部门职责和机构设置

（一）部门主要职责

1.贯彻执行有关卫生健康事业发展法律法规和政府规章草案，拟订县卫生事业发展规划并组织实施；统筹规划全县卫生健康资源配置，指导卫生健康规划的编制和实施；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进县深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施并组织实施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.制定县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实；组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；负责卫生健康领域安全生产监督管理和应急处置工作。

4.组织拟订并协调落实全县应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

6.制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准；制定医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

7.负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口和家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

8.指导全县卫生健康工作，负责承担基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

9.负责全县藏医药传承创新和藏医药服务监督管理工作；会同有关部门组织实施藏医药人才培养，促进藏药资源的保护开发与合理利用。

10.负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。

11.指导协调推进卫生健康对口支援工作。

12.负责县保健对象的医疗保健工作，承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

13.承担县老龄工作委员会工作，指导县计划生育协会业务工作。

14.完成县委、政府交办的其他任务。

15.职能转变。县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康墨脱建设，坚持藏西医并重，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农牧区覆盖、向艰苦边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是更加注重藏西医并重，加强藏医药传承创新和藏医医疗服务的监督管理。五是深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，提供主体多元化、方式多样化的卫生健康公共服务

（二）部门机构设置

墨脱县墨脱县卫生健康委无内设机构。

第二部分 墨脱县卫生健康委员会2023年度部门预算明细表

（表格详见附件）

 

第三部分 墨脱县卫生健康委委员会2023年度

预算数据分析

一、关于卫生健康委委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算509.02万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金拨款，包括：一般公共预算当年财政拨款收入509.02万元；支出包括：社会保障和就业支出46.45万元；卫生健康支出441.36万元；住房保障支出21.21万元。

二、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度年初预算为509.02万元，较上年减少236.7万元，减少的主要原因是上级补助专项经费未纳入本级财政预算。

三、关于卫生健康委委员会 2023年一般公共预算支出情况说明

2023年预算收支总计为509.02万元，其中：一般公共预算收入509.02万元，无政府性基金收入。2023年一般公共预算支出509.02万元，其中基本支出为302.91万元，占59.51%；项目支出为206.11万元，占40.49%。

四、2023年一般公共预算当年拨款结构

社会保障和就业支出46.45万元；卫生健康支出441.36万元；住房保障支出21.21万元。

五、2023年一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算为43.19万元。

2．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2023年预算为2.89万元。

3．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算为0.19万元。

4．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险的支出（项）2023年预算为0.18万元。

5．卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2023年预算为218.11万元。

6．卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2023年预算为184.32万元。

7．卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2023年预算支出为0.66万元。

8．卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2023年预算为12万元。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算为3.53万元。

10．卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算为13.61万元。

12.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2023年预算为5.13万元。

13.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023年预算为4万元。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算为21.21万元。

六、2023年“三公”经费财政拨款情况

2023年卫生健康委委员会公务接待费预算为0.2万元，公务用车运行维护费预算为2万元，公务用车购置费0.00万元,因公出国（境）费0.00万元，较上年减少1.7万元,主要是减少公务接待费和公务用车运行维护费。

七、2023年政府性基金预算收入与支出说明

卫生健康委委员会2023年无政府性基金收入与支出。

八、政府采购情况说明

2023年未单独安排政府采购预算，主要用于办公用品、办公设备等采购。

九、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，为其他用车，2023年部门预算未安排购置车辆。

十、2023年一般公共预算基本支出情况说明

卫生健康委委员会2023年一般公共预算基本支出为302.91万元，其中：

人员经费289.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、休假探亲费、未休假人员补助；

公用经费13.68万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

十一、预算绩效情况说明

计生妇幼兼职人员津贴项目资金主要用于兑现县人民医院、乡镇卫生院医护人员兼职妇幼计生相关工作人员给予每人每月50元的补助资金，调动妇幼计生工作积极性，做好“两降一升”工作，保障政府补助资金落到实处，经我单位自评年初绩效良好。

寿星老人健康补贴项目资金用于发放本辖区内80岁医生老年人健康补助资金，从而提升老龄人生活质量，保障做好惠民工作，经我单位自评年初绩效良好。

村医补助项目资金用于兑现我县90名村医工资，为做好基层基本公共卫生服务提供保障，保障政府补助资金落到实处，保障村医正常待遇，经我单位自评年初绩效良好。

农牧区卫生人才培训项目资金主要用于乡村医生培训，加强诊疗水平，强化基本公共卫生服务，保障政府补助资金落到实处，经我单位自评年初绩效良好。

包虫病防治-流浪犬捕捉经费项目资金主要用于投入我县流浪犬捕捉经费，通过捕捉流浪犬能够减少辖区内的流浪犬，降低包虫病传染隐患，从而加大重大传染病防控力度保障政府补助资金落到实处，经我单位自评年初绩效良好。

科技专干、医务人员、农业农村工作人员和乡村幼教人员待遇经费项目经费主要用于兑现我县村居大学生医务人员的各类人员经费，留住基层卫生人才，提升基层卫生室诊疗能力，保障政府补助资金落到实处，经我单位自评年初绩效良好。

应急仓库电梯维护费项目资金用于卫生应急仓库电梯维护费用等，提升墨脱县卫健委应急仓库电梯安全性，确保不发生安全事故，经我单位自评年初绩效良好。

 

绩效申报表
金额单位：万元
项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
54042321T000000049962-计生妇幼兼职人员津贴	0.66	按照相关文件规定兑现补助，激发人员的工作能力	产出指标	数量指标	补助人数	＝	11	人	20
			效益指标	社会效益指标	提升妇幼人员工作积极性	≥	95	%	10
			产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥	95	%	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	≥	95	%	10
			成本指标	经济成本指标	申请资金	＝	6600	元	10
			产出指标	成本指标	补助标准	＝	50	元/人*月	20
			效益指标	社会效益指标	提升妇幼兼职人员工作积极性	≥	90	%	10
54042321T000000049964-寿星老人健康补贴	5.13	提升老龄人的生活质量	满意度指标	帮扶对象满意度指标	老年人满意度	≥	95	%	10
			产出指标	成本指标	90-99周岁每人补助	＝	700	元/人年	10
			效益指标	社会效益指标	老年人生活水平保障	定性	好		20
			产出指标	数量指标	补助人数	≥	97	人	20
			产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥	95	%	10
			产出指标	成本指标	80-89周岁每人补助	＝	500	元/人年	10
			产出指标	成本指标	100岁及以上每人补助	＝	1200	元/人年	10
54042322T000000369598-村医补助	131.4	提高村医积极性，保障村医正常待遇	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
			产出指标	成本指标	村医年终考核优秀奖金	≥	2000	元	10
			产出指标	成本指标	补助标准	＝	1200	元/月	10
			产出指标	成本指标	村医所需金额	≥	1314000	元	10
			产出指标	时效指标	村医补助发放及时率	≥	100	%	10
			产出指标	数量指标	聘用村医人数	＝	90	人	20
			效益指标	社会效益指标	村医队伍水平	定性	优		20
54042322T000000369607-农牧区卫生人才培训	29.7	加强乡村医生队伍建设，开展村医培训，提升基层医疗服务水平	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	95	%	10
			产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	100	%	10
			产出指标	成本指标	人均培训成本控制率	≥	95	%	10
			产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	15	天	10
			产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	5	次	10
			效益指标	社会效益指标	培训对象就业数量	≥	60	%	20
			产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	95	%	5
			产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	90	人次	10
			产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	10	个	5
54042322T000000369615-包虫病防治-流浪犬捕捉经费	12	做好包虫病防治、我县内流浪犬捕捉工作的有序开展	产出指标	成本指标	流浪犬捕捉补助标准	＝	200	元/只	20
			产出指标	数量指标	捕捉辖区内流浪犬	≥	400	只	20
			效益指标	生态效益指标	辖区内流浪犬数量减少程度	定性	好		10
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
			产出指标	时效指标	捕捉及时率	≥	95	%	10
			效益指标	社会效益指标	降低社会风险	定性	降低		10
			效益指标	可持续影响指标	包虫病防治率	定性	优		10
54042322T000000472317-科技专干、医务人员、农业农村工作人员和乡村幼教人员待遇经费	23.22	保障2020年招录的3名大学生村居医务人员的基本工资支付、社会保险缴费、休假包干支出、通讯补助发放等	产出指标	成本指标	每年绩效奖金优秀等次	＝	16800	元/年	5
			产出指标	质量指标	国家基本公共卫生服务项目完成率	≥	75	名	5
			效益指标	社会效益指标	稳定乡村医生队伍	定性	高	其他	10
			产出指标	成本指标	每人每月基本工资	≥	3500	元/月	5
			满意度指标	服务对象满意度指标	大学生村医对薪资满意度	≥	85	%	5
			产出指标	成本指标	每年绩效奖金不称职等次	＝	0	元/年	5
			产出指标	数量指标	完成兑现村居大学生医务人员工资	≥	3	人	10
			产出指标	质量指标	村居大学生医务人员工资到位率	≥	95	%	5
			产出指标	成本指标	每年绩效奖金基本称职等次	＝	8400	元/年	5
			产出指标	成本指标	村居大学生医务人员工会经费	≥	864	元/年	5
			效益指标	经济效益指标	村医队伍水平	定性	优	其他	10
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	百姓对大学生村医满意度	≥	90	%	5
			产出指标	质量指标	村卫生室国家基本药物制度执行率	≥	98	%	5
			产出指标	时效指标	村医补助及时发放率	≥	95	%	5
			产出指标	成本指标	每年绩效奖金称职等次	＝	14280	元/年	5
54042323T000000936380-应急仓库电梯维护费	4	提升墨脱县卫健委应急仓库电梯安全性，确保不发生安全事故	产出指标	时效指标	检测维护有效期	≥	1	次/年	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
			产出指标	成本指标	维护费	≥	35000	元	20
			产出指标	成本指标	检测费	≥	5000	元	10
			产出指标	数量指标	维护电梯数	＝	1	座	10
			产出指标	安全指标	提升电梯安全性	≥	99	%	10
			效益指标	可持续影响指标	维护电梯使用人员安全性	≥	99	%	20

 

十二、其他事项说明

我单位无任何债务。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、卫生健康支出（类）卫生健康管理支出（款）行政运行（项）指机关正常运行所需经费。

五、政府性基金收入，县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。　　

六、基本支出，指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

七、项目支出，指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

八、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

 附件：卫生健康委员会2023年预算公开表