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墨脱县帮辛乡卫生院2023年度部门预算

发布时间:2023-02-18   浏览次数:   【字体:


第一部分 墨脱县帮辛乡卫生院概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

(二)机构设置。

第二部分 墨脱县帮辛乡卫生院2023年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出绩效表

第三部分 墨脱县帮辛乡卫生院2023年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 墨脱县帮辛乡卫生院概况

一、预算单位构成

墨脱县帮辛乡卫生院,副科级建制。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

1)帮辛乡卫生院

其主要职责为:乡卫生院以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务;加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病;认真执行儿童计划免疫,积极开展慢性非传染性疾病的防治工作;做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况;积极做好计划生育技术指导、康复等工作;开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

(二)机构设置

直属事业单位机构设置情况如下:

1)帮辛乡卫生院,副科级建

第二部分 墨脱县帮辛乡卫生院2023年度部门预算明细表

(表格详见附件)

第三部分墨脱县帮辛乡卫生院2023年度预算数据分析

一、关于墨脱县帮辛乡卫生院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

墨脱县帮辛乡卫生院2023年财政拨款收支总预算386.99万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金拨款,包括:一般公共预算当年财政拨款收入389.99万元;支出包括:社会保障和就业支出63.60万元;卫生健康支出293.99万元;住房保障支出29.40万元。

二、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度年初预算为386.99万元,较上年增加120.98万元,增加的主要原因是2023年度人员变动以及职工晋职晋档,按规定发放的工资及补贴增加.

三、关于墨脱县帮辛乡卫生院 2023年一般公共预算支出情况说明

2023年墨脱县帮辛乡卫生院基本支出预算386.99万元,项目支出预算为0万元。

四、2023年一般公共预算当年拨款结构

社会保障和就业支出63.60万元;卫生健康支出293.99万元;住房保障支出29.40万元。

五、2023年一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算支出为59.57万元。

2.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2023年预算支出为1.14万元。

3.卫生健康支出(类)基层医疗机构(款)乡镇卫生院(项)2023年预算支出为293.99万元。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算支出为4.90万元。

5.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)2023年预算支出为18.96万元。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算支出为29.40万元。

六、2023年“三公”经费财政拨款情况

2023年帮辛乡卫生院公务接待费预算0.00万元。公务用车运行维护费3.00万元,公务用车购置费0.00万元,因公出国(境)费0.00万元,比上年减少0.90万元,减少的主要原因是受公务接待减少。

七、2023年政府性基金预算收入与支出说明

帮辛乡卫生院2023年无政府性基金收入与支出。

八、政府采购情况说明

2023年未单独安排政府采购预算,主要用于办公用品、办公设备等采购。

九、国有资产占有使用情况说明

截至20221231日,卫生院无车辆,2023年部门预算未安排购置车辆。

十、2023年一般公共预算基本支出情况说明

帮辛乡卫生院2023年一般公共预算基本支出为386.99万元,其中:

人员经费366.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、休假探亲费、未休假人员补助;

公用经费18.89万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

十一、预算绩效情况说明。

预算编制:按照财政厅2023年部门预算编制要求,按时完成部门年初预算编制工作、编制过程中、认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况,准确编制人员经费和公用经费,做到精细化项目资金预算范围和科目、及时上报财政。

第四部分 名词解释

一、财政拨款,是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入,是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)是指保障乡镇卫生院正常运转所需经费。

五、政府性基金收入,县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。  

六、基本支出,指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

七、项目支出,指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

八、“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

附件:帮辛乡卫生院部门预算公开表