政府信息公开

目  录

 

第一部分 墨脱县妇女联合会概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 墨脱县妇女联合会2023年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 墨脱县妇女联合会2023年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 墨脱县妇女联合会构成情况

 

一、预算单位构成   

墨脱县妇女联合会，正科级建制，是县委领导下的全县各族各界妇女群众联合起来的群团组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、坚持正确的政治方向，组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女，团结引导全县各族各界妇女始终做到听党话、跟党走。

2、紧密围绕党和政府的中心任务开展工作， 团结动员妇女投身改革开放和社会主义墨脱经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为墨脱经济社会长足发展和长治久安作贡献。

3、代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，贯彻执行有关地方性法规、政府规章，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要在全县的有效实施。

4、维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向有关部门或单位提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5、宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

6、教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。加强和发展妇女爱国统一战线工作，维护祖国统一和民族团结 .

7、关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织， 加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

8、指导乡(镇)妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和全县妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作;联系团体会员并给予工作指导。

9、积极发展同各县(区)妇女和妇女组织以及区外妇女团体的友好交往与合作，增进了解和友谊。

10、承担县人民政府妇女儿童工作委员会的日常工作。

11、完成县委、政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置

墨脱县妇女联合会无内设机构。

第二部分 墨脱县妇联2023年度部门预算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

第三部分  墨脱县妇女联合会2023年度预算情况说明

一、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度墨脱县妇女联合会年初预算为123.74万元，较上年减少8.86万元，主要是上年绩效未达项目经费减少。

二、关于墨脱县妇女联合会2023年支出预算情况说明

2023年墨脱县妇女联合会一般公共预算支出为123.74万元，其中：基本支出为107.99万元，占87.27%；项目支出为15.75万元，占12.73%。

三、2023年一般公共预算当年拨款结构

一般公共服务支出92.06万元，社会保障和就业支出16.67万元，卫生健康支出6.71万元，住房保障支出8.30万元，均为当年财政拨款。

四、2023年一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算数为77.06万元。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2022年预算数为15.00万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算为16.61万元。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险的支出（项）2022年预算为0.06万元。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算为1.38万元。

6.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算为5.33万元。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算为8.30万元。

五、2023年“三公”经费财政拨款情况

2023年墨脱县妇女联合会无三公经费。

六、2023年政府性基金预算收入与支出说明

墨脱县妇女联合会2023年无政府性基金收入与支出。

七、政府采购情况说明

2023年未单独安排政府采购预算。

八、国有资产占有使用情况说明

截至2023年2月10日，墨脱县妇女联合会无车辆，2023年部门预算未安排购置车辆。

九、2023年一般公共预算基本支出情况说明

墨脱县妇女联合会2023年一般公共预算基本支出为107.99万元，其中：

人员经费102.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、休假探亲费、未休假人员补助。

公用经费5.18万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、预算绩效情况说明

预算编制：按照财政厅2023年部门预算编制要求，按时完成部门年初预算编制工作、编制过程中、认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，准确编制人员经费和公用经费，做到精细化项目资金预算范围和科目、及时上报财政。

项目支出绩效表
								金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	54042321T000000049586-妇女专项经费	15.00	产出指标	数量指标	制作普法、健康知识宣传册、宣传品	≥	500	册	10
			效益指标	社会效益指标	工作执行率	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	发挥妇女在推动政治、经济、文化和社会建设中的重要作用	定性	好坏		10	正向指标
			产出指标	成本指标	每个乡（镇）工作经费	≥	3000	元	10	正向指标
			产出指标	质量指标	开展困境妇女、儿童关爱、帮扶工作准确率	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	成本指标	活动经费	≥	1000	元	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	妇女、儿童满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	儿童之家、妇女之家阵地建设数量	≥	1	个	10	正向指标
	54042322T000000362762-残疾人就业保障金	0.75	产出指标	时效指标	工作执行率	≥		%
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	受残疾人满意度	≥		%
			产出指标	质量指标	落实残疾人就业保障金管理实现率	≥	100	%	20	正向指标
			产出指标	成本指标	补助标准	≥	1000	元/人	20	正向指标
			产出指标	成本指标	支出匹配度	≥	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	补助人数	≥		人（户）		正向指标
			产出指标	时效指标	资金到位率	≥	100	%	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	提高残疾人就业收益	≥	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	领取生活补贴和护理补贴的残疾人数量	≥		%
			效益指标	可持续发展指标	营造关心关爱残疾人的良好社会氛围	≥	100	%	10
			效益指标	经济效益指标	政策知晓率	≥		%
			产出指标	成本指标	困难残疾人生活补贴标准	≥		元/人*月

 

九、其他事项说明

我单位无任何债务。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

五、政府性基金收入，县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。　　

六、基本支出，指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

七、项目支出，指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

八、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、财政委托业务支出，指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

十、资源勘探工业信息等支出，指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

十一、中小企业发展专项，指用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

十二、住房改革支出，指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十三、住房公积金，指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、购房补贴，指按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十五、债务付息支出，指用于归还债务利息所发生的支出。

十六、地方政府一般债务付息支出，指用于归还一般债务利息所发生的支出

 附件：妇联2023年预算草案报表