目 录
第一部分 墨脱县林业和草原局概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 墨脱县林业和草原局2023年度部门预算明细表
一、收支预算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、一般公共预算收支总表
五、一般公共预算基本支出表
第三部分 墨脱县林业和草原局2023年度预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分 墨脱县林业和草原局概况
一、预算单位构成
墨脱县林业和草原局与自然保护区管理局合署办公,正科级建制,为墨脱县人民政府职能部门之一。
二、部门职责和机构设置
墨脱县林业和草原局内设林业工作站,没有纳入本单位预算编制范围的二级预算单位,日常主要负责森林草原防火、野生动植物保护、自然保护区管理、林业惠农政策资金兑现等林草资源保护发展工作。
第二部分 墨脱县林业和草原局2023年度部门预算
明细表
第三部分 墨脱县林业和草原局2023年度预算
数据分析
一、关于林草局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
林草局2023年财政拨款收支总预算894.05万元,收入为一般公共预算财政拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出80.9万元,卫生健康支出26.61万元,农林水支出753.62万元,住房保障支出32.92万元。
二、一般公共预算当年拨款情况
2023年度年初预算为894.05万元,其中上一年度结转300万元。
三、2023年一般公共预算当年拨款结构
社会保障和就业支出80.9万元,卫生健康支出26.61万元,农林水支出753.62万元,住房保障支出32.92万元。
四、2023年“三公”经费财政拨款情况
2023年林草局公务接待费预算为15.6万元,公务用车运行维护费15.6万元,公务用车购置费0.00万元,因公出国(境)费0.00万元,主要是我局下乡、出差较多,公务车使用频繁。
五、政府采购情况说明
2023年未单独安排政府采购预算用于办公用品、办公设备等采购。
六、国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日,本单位共有车辆12辆,其中业务用车10辆、其他用车2辆,2023年部门预算未安排购置车辆。
七、2023年一般公共预算基本支出情况说明
林草局2023年一般公共预算基本支出894.05万元,具体为:社会保障和就业支出80.9万元,卫生健康支出26.61万元,农林水支出753.62万元,住房保障支出32.92万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款,是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入,是指事业单位开展业务活动取得的收入。
三、上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
四、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)用于科学技术普及、开展科普活动方面的支出;农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)用于保障农业部门开展正常工作方面的支出。
五、政府性基金收入,县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。
六、基本支出,指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
七、项目支出,指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
八、“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。