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目  录

第一部分  墨脱县乡村振兴局概况

一、主要职能

二、墨脱县乡村振兴局机构设置情况

第二部分墨脱县乡村振兴局预算明细表

第三部分 墨脱县乡村振兴局预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  墨脱县乡村振兴局概况

一、主要职能

单位总体情况说明。

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门（单位）主要职责。1.组织实施全县乡村振兴工作。研究提出全县乡村振兴工作的发展思路及政策落实建议。负责编制全县乡村振兴中长期发展规划及年度计划，负责协调国民经济和社会发展中长期规划与年度计划的衔接。

2.会同有关部门拟订县财政专项乡村振兴资金管理管理实施办法和中央财政、自治区财政、市财政以及县财政专项乡村振兴资金范培方案。负责与乡村振兴有关的以工代赈、金融扶贫、社会援助等项目的组织协调工作。协同有关部门做好乡村振兴资金的监督管理和绩效考评等工作。

3.乡村振兴宣传工作。做好全县乡村振兴工作的监督检查、考核评估工作。负责扶贫动态监测以及数据信息工作。

4.组织协调全县党政机关、企事业单位定点乡村振兴工作。负责协调对口援藏扶贫、动员各类企业、社会组织及社会各界参与乡村振兴工作。

5.组织协调全县党政机关、企事业单位定点乡村振兴工作。

6.负责协调对口援藏乡村振兴、动员各类企业、社会组织及社会各界参与乡村振兴工作。

二、部门（单位）机构设置情况

部门（单位）内设0个机构。

第二部分  墨脱县乡村振兴局2024年度预算明细表

部门预算草案报表（2024）

第三部分  墨脱县乡村振兴局2024年度部门（单位）预算数据分析

一、部门收支总体情况

收支总预算309.96万元。收入包括：上年结转309.96万元；支出包括：一般公共服务支出1284.93万元其中，农林水支出1180.06万元、社会保障和就业支出29.33万元、卫生健康支出17.68万元、住房保障支出21.87万元。

二、部门收入总体情况

收入预算总量309.96万元，同比增加5.94万元，主要原因是：其中：上年结转309.96万元， 占100%。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量1284.93万元，同比减少2549.13万元，主要原因是项目资金减少。其中：基本支出104.87万元，占8%；项目支出1180.06万元，占92%。

四、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款1284.93万元,比2023 年执行数减少2549.13万元，主要原因项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为251.37万元，比2023年执行数增加30.71万元。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出275.29万元，其中：

人员经费261.15万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）。

公用经费11.14万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费、车辆保险。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

例如：2024年“三公”经费预算数为15万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费15万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2023年增加10万元，增长200%，主要原因是公车大修。

2024年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有1量，国内公务接待0批次、0人。

八、其他重要事项的情况说明

（一）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理20个，资金11885万元，其中：中央衔接资金支付资金 8227万元，地方资金3658万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。