政府信息公开

目  录

第一部分 墨脱县人民法院概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 墨脱县人民法院2023年度部门预算明细表

一、 财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 墨脱县人民法院2023年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分  墨脱县人民法院概况

一、预算单位构成    

墨脱县人民法院，正科级建制。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.审判法律规定由县人民法院管辖的和应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

2.受理各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已经发生法律效力的判决、裁定案件、由本院院长决定再审。

3.负责接待处理来信来访工作。

4.依法实施赔偿工作，积极参与社会治安综合治理，开展法制宣传教育工作。

5.加强法院队伍建设，依法管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员；做好县法院干警政治教育和业务培训工作，表彰法院先进集体和先进个人。

6.负责法官、法警的着装购置工作，管理县人民法院的武器装备和负责“两庭”的建设。

7.指导人民调解委员会的工作，处理不需要开庭审判的民事纠纷。

8.开展人民法院纪检工作，查处违法违纪案件，积极开展县人民法院同区内外司法部门的交流与合作，承办其他应由县人民法院负责的工作。

9.承办县委、政府、县委政法委交办和地区中级人民法院委托的其他工作。

（二）部门机构设置

墨脱县人民法院内设机构4个，为：立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行局（司法警察大队）、政治部（综合办公室）。现有派出机构3个乡镇人民法庭。即格当乡人民法庭、达木80k中心人民法庭、背崩乡中心人民法庭、均为副科级建制。

第二部分  墨脱县人民法院2023年度部门预算明细表

墨脱县人民法院2023年部门预算公开报表

第三部分  墨脱县人民法院2023年度预算数据分析

一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明

本年收入870.52万元、全部为财政拨款收入，无其他收入。

本年支出870.52万元，基本支出817.72万元，占94%，项目支出52.8万元，占6%。

二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较

2023年度收入870.52万元、支出870.52万元，与2022年相比，收入、支出增加67.74万元，增加的主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比

2023年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出704.11万元，占82%；社会保障和就业（类）支出64.71万元，占7%；卫生健康支出（类）支出38.99万元，占4%；住房保障支出62.71万元，占7%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）支出651.31万元。

2.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）支出52.8万元。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出64.31万元。

4.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出0.4万元。

5.医疗卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出8.04万元。

6.医疗卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出30.95万元。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出62.71万元。

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2023年度财政拨款基本支出817.72万元，其中：人员经费805.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费支出12.48万元，主要包括工会经费、福利费、电费。

四、关于2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年度“三公”经费支出预算数为23万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费 23万元，公务接待费0元，“三公”经费与2022年相比增加10.74万元，增长87%，原因是2023年度两辆公务用车大型维修保养费用增加；接待费经费支出预算数为0万元，为了贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制接待经费支出，加之我院公用经费除去必要的开支外无剩余资金。

2024年因公出国（境））0个团组、0人，公务用车购置0辆，保有8辆，国内公务接待0批次、0人。

五、2023年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2023年度收支预算情况总体说明

2023年度一般公共预算收入870.52万元、支出870.52万元，比2022年增加67.74万元，增长8%，增长的主要原因是人员经费有所提高。

七、关于部门收入总表的说明

2023年度部门收入870.52万元，与2022年相比，部门收入增加67.74万元，增加的主要原因是人员经费有所提高。

八、关于部门支出总表的说明

2023年度部门支出870.52万元，与2022年相比，部门支出增加67.74万元，增加的主要原因是人员经费有所提高。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2023年，机关运行经费12.48万元，比2022年减少33.02万元，减少原因是休假探亲包干经费从公用经费中列支，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况说明

2023年无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产金额为 828.69万元。其中：其他用房 423.48 平方米，价值 118.57万元；车辆8辆，价值292.13万元。（其中：1辆为公务用车、3辆为执法执勤用车、4辆为特种专业技术用车）。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表

1.2023年绩效情况说明

2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支出52.8万元。

2.2023年重点项目预算绩效目标表

本单位2023年度无重点项目。

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表

本单位2023年度无扶贫资金。

（六）政府债务情况

本单位2023年度无政府债券项目。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。