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目  录

第一部分 墨脱县德兴乡人民政府概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

    第二部分 墨脱县德兴乡人民政府2022年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共决算财政拨款支出决算表

六、一般公共决算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金决算财政拨款收入支出决算表

    第三部分 墨脱县德兴乡人民政府2022年度部门决算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 墨脱县德兴乡人民政府构成情况

一、部门决算单位构成

德兴乡人民政府为基层一级决算单位，财务实行机关统一核算管理。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

    1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；

    2、促进发展。编制好科学发展规划，营造好科学发展环境，突出我乡特色，加强城镇建设，发展特色经济；

    3、维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法制建设，加强社会治安综合治理；

    4、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展；发展农村社会公益舍业和集体公益事业；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。

（二）机构设置

内设机构6个。分别为：党政综合办、经济发展办、财务所、边境事务协调办、应急管理办、平安建设办。

下属事业单位3个。分别为：便民服务中心（退役军人服务站）、文化服务中心、农牧综合服务中心。

第二部分 德兴乡人民政府 2022年度部门决算明细表（详细见附表）

第三部分 德兴乡人民政府 2022年度部门决算数据分析

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入1974.49万元、支出1974.49万元，与 2021年相比，收入增加525.53万元、支出增加525.53万元，主要是受人员变动的影响以及人员正常晋升、晋档，按规定发放的工资福利增加以及单位的公用经费增加等。

二、   收入决算情况说明

本年收入合计1974.49万元，其中1970.99万元为财政拨款收入，政府性基金预算财政拨款收入3.50万元。

三、  支出决算情况说明

本年支出1974.49万元，基本支出1970.99万元，其他支出3.50万元

四、  财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收入1974.49万元、支出1974.49万元，与 2021年相比，收入增加525.53万元、支出增加525.53万元，主要是受人员变动的影响以及人员正常晋升、晋档，按规定发放的工资福利增加以及单位的公用经费增加等。

五、 一般公共决算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1974.49万元，与 2021 年相比增加525.53万元，主要是受人员变动的影响以及人员正常晋升、晋档，按照人头核定的公用经费变动；按规定发放的工资福利、保险、公积金等变动。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1288.81万元，占65.27%；社会保障和就业（类） 支出 115.86万元，占5.86%；卫生健康（类）支出75.21万元，占3.81%；农林水（类）支出335.34万元，占16.98%；住房保障（类）支出153.78万元，占7.79%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出为1974.49万元，其中：

1.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出113.61万元。

2.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出1.18万元。

3.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出1.06万元。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗对公务员医疗补助支出14.19万元。

5.卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出54.70万元。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出1121.33万元。

7.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出7.02万元。

8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出1.89万元。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出108.41万元。

10.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出45.37万元。

11. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出114.33万元。

六、 一般公共决算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1970.99万元，其中：人员经费1249.47万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费支出74.7万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、村级党建经费等。

七、 关于 2022年度一般公共决算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费支出 13.23万元，主要为公务用车运行维护费用，用于车辆日常维修、运行， 与 2021年相比增加2.41万元，主要因为车辆维修次数增加。2022年度无公务用车购置及公务接待费用的发生。

八、 关于 2022 年度决算绩效情况说明

决算编制。按照财政厅 2022年部门决算编制要求，按时完成部门年初决算编制工作、编制过程中、认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，准确编制人员经费和公用经费，做到精细化项目资金决算范围和科目、及时上报财政。

九、 其他重要事项的情况说明

（一） 政府采购支出情况

2022年未单独安排政府采购经费，也未发生政府采购行

为。

（二） 国有资产占用情况

截至 2022年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中主要领导干部用车 2 辆，特种专业技术用车 1辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。 三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非

财政补助资金。

四、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

五、政府性基金收入，县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收 入。

六、基本支出，指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

七、项目支出，指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出决算之外编制的年度项目支出计划。

八、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出指的是按规定发放的购房补贴。

十、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）支出 指的是财政对职工的养老保险补助。

十一、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工工伤保险的补助。

十二、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工生育保险的补助。

十三、医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项） 支出指的是财政对职工基本医疗保险的补助。

十四、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项） 支出指的财政对职工住房公积金的补助。

十五、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工失业保险的补助。

附件：西藏林芝市墨脱县德兴乡人民政府1