政府信息公开

 

目 录

第一部分 墨脱县国安办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 墨脱县国安办2022年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算表情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、关于2022年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

第一部分 中共墨脱县委员会国家安全委员会办公室构成情况

一、部门职责   

1、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实习近平总书记关于治边稳藏的重要论述和一系列重要指示批示精神,贯彻落实党的路线方针政策和决策部署,坚持党对国家安全工作的绝对领导,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。

2、坚持以总体国家安全观为指导,贯彻落实中央和区党委、市委及县委国家安全委员会关于国家安全和社会稳定、反分裂斗争、边境管理工作的决策部署,统筹指挥协调全县的国家安全和社会稳定、反分裂斗争、边境管理工作。

3、负责制定县委国安委年度工作要点建议，并提出工作实施方案;负责制定年度维护国家安全和社会稳定工作方案及重大专项工作方案；负责牵头建立健全统一领导的制度机制和完善重点领域国家安全和社会稳定、反分裂斗争、边境管理工作协调联络机制。

4、负责开展国家安全和社会稳定、反分裂斗争、边境管理工作的战略研究和调查研究,对以反分裂斗争为重点的国家安全工作总体布局提出建议,为县委和县委国安委处置国家安全事务提供决策服务,并负责组织起草上报墨脱国家安全年度工作总结以及专项工作报告。

5、贯彻落实《中华人民共和国国家安全法》等国家安全法律法规和国家安全领域党内法规制度,研究提出推进全县国家安全和社会稳定、反分裂斗争、边境管理工作法治化、规范化建设的政策和措施建议,推动和保障国家安全法律法规和政策措施在全县有效实施。

6、研究处理有关方面提出的涉国家安全和社会稳定、反分裂斗争、边境管理的重大事项及相关请示,向市委国安委和县委国安委提出建议。

7、统筹协调全县国家安全情报工作,负责涉国家安全和社会稳定、反分裂斗争、边境管理的情报信息汇总、研判、报送等工作;全面深入掌握全县国家安全工作动态,定期对重要情况和突出问题进行分析研究,提出对策建议;研判阶段性和专项性国家安全形势并及时报告市委国安委和县委国安委。

8、建立健全全县国家安全风险监测预警制度,指导协调有关方面跟踪监控涉国家安全和社会稳定、反分裂斗争、边境管理的潜在风险并提出预警;开展对重大政策措施、重大建设项目的安全稳定风险评估,加强风险的监测预警和防范管控;协调有关方面开展风险排查、矛盾化解工作,统筹处置重大危机和突发事件。

9、组织协调有关方面对影响或者可能影响国家安全的人员、组织、重大事项和活动开展国家安全审查和监管工作。

10、负责牵头开展国家安全宣传教育和国家安全动员工作,指导、管理和协调全县国家安全工作的新闻宣传和舆论引导;组织有关方面开展国家安全培训,组织推进领导干部国家安全培训和学校国家安全教育,提高全社会国家安全意识。

11、统筹协调推进全县国家安全保障能力建设和专业队伍建设,建立健全国家安全经费、装备、物资、力量等投入保障制度,完善国家安全专门人才培养激励机制。

12、完成县委和县委国安委交办的其他任务。

二、机构设置

中共墨脱县委员会国家安全委员会下设中共墨脱县委员会国家安全委员会办公室,机关行政编制为2名。科级领导职数2名(以下简称县委国安办),县委国安办是县委国安委办事机构，为正科级，列为县委工作机关序列，承担县委国安委的日常工作。

县委国安委设立县维护国家安全工作指挥部(以下简称县国安指挥部),与县委国安办实行两块牌子、一套人马,在县委和县委国安委领导下承担统一指挥全县维护国家安全和社会稳定的职责。

 

第二部分 墨脱县国安办2022年度部门决算表

（表格详见附件）

第三部分 墨脱县国安办2022年度决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入、支出总计均为188.12万元，与2021年相比，收入、支出总计各增多52.4万元，上升38%，主要是人员增多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计188.12万元，均为财政拨款收入188.12万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计188.12万元，基本支出144.64万元，占76.89%，项目支出43.48万元，占23.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为188.12万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增多52.4万元，上升38%，主要是人员增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出188.12万元，与2021年相比增多52.4万元，主要是人员增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出188.12万元，主要用于以下方面：公共安全支出148.91万元，占79.16%；社会保障和就业支出14.26万元，占7.58%；卫生健康支出9万元，占4.78%；住房保障支出15.96万元，占8.48%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算为188.12万元，支出决算为188.12万元，完成年初预算的100%。其中：

    1.公共安全支出（类）国家安全（款）行政运行（项）。年初预算为148.91万元，支出决算为148.91万元，完成年初预算的100%。

    2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.13万元，支出决算为14.13万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康（类）公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）。年初预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康（类）公共卫生（款） 其他公共卫生支出（项）。年初预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.62万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为6.23万元，支出决算为6.23万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为11.76万元，支出决算为11.76万元，完成年初预算的100%。

10.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）年初预算为4.2万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出144.64万元，其中：  

人员经费142.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等；

公用经费支出1.72万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.11万元，较上年增加0.11万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    1.因公出境费支出为0元，2022年，我办未安排工作人员出国，不存在因公出国经费支出情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出为0.11万元，全部为公务用车燃料费。与2021年相比增加0.11万元，主要是2022年我办从县政府办借用的公务用车产生油料费。

    3.公务接待费支出为0元，2022年我办未产生公务接待费用。

八、机关运行经费支出说明

2022年，机关运行经费支出1.72万元，比2021年减少2.4万元，减少原因市贯彻落实“中央八项规定”精神，厉行节约，严格控制一般经费支出。

九、政府采购支出说明

2022年未单独安排政府采购经费，也未发生政府采购行为。

十、国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，我办未购置公务用车，本单位无车辆。2022年7月从墨脱县政府借用一辆小型轿车。

十一、关于2022年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，县委国安办组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目1个，涉及资金42.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“维稳经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出42.33万元。

（ 二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、“维稳经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.9分。项目全年预算数为42.33万元，执行数为42.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是保障指挥部总值班室值班人员伙食及值班环境。二是开展国家安全宣传教育工作有效提升广大人民群众的国家安全意识。三是保障国安办开展国家安全工作的各项支出来统筹指挥协调维护全县的安全稳定。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

（2022年度）

 

项目名称		维稳经费
主管部门		国安办			实施单位	国安办
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额：		423300	423300	423300	10.0	100%		9.9
		其中：财政拨款		423300	423300	423300	10	100%		9.9
		上年结转资金		0	0	0	--	0.0%		--
		其他资金		0	0	0	--	0.0%		--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	《中共墨脱县委员会国家安全委员会工作规则》第七条，坚持以总体国家安全观为指导，贯彻落实党中央和中央国安委关于维护国家安全和社会稳定、反分裂斗争、贯彻落实县委和县委国安委的工作要求，统筹指挥协调全市的国家安全和社会稳定，反分裂斗争。					一是保障指挥部总值班室值班人员伙食及值班环境。二是开展国家安全宣传教育工作有效提升广大人民群众的国家安全意识。三是保障国安办开展国家安全工作的各项支出来统筹指挥协调维护全县的安全稳定。截止2022年12月底，综治工作经费已全部使用完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量指标	资金支付及时性		≥100	100	10	10
			全年国家安全和维护稳定宣传工作		≥2次	4	10	10
			公车维护数量		1	1	10	10
			指挥部总值班室值班人数		≥7	100%	10	10
		成本指标指标	指挥部总值班室值班人员伙食标准		30元/天/人	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	国家安全意识宣传效果		良好	良好	10	9
			维护社会稳定		长期	长期	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指 标	辖区群众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	99

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）:指机关正常运行经费；一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）：用于开展专项业务所需经费。

五、政府性基金收入，县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。　　

六、基本支出，指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

七、项目支出，指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出决算之外编制的年度项目支出计划。

八、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

附件：西藏林芝市墨脱县国家安全委员会办公室