墨脱县人民政府
墨脱县人民政府
目 录
第一部分 墨脱县帮辛乡人民政府概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
（二）机构设置。
第二部分 墨脱县帮辛乡人民政府2022年度部门决算明细表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 墨脱县帮辛乡人民政府2022年度部门决算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分 墨脱县帮辛乡人民政府概况
一、决算单位构成
墨脱县帮辛乡人民政府与帮辛乡人民政府机关后勤服务中心、帮辛乡人民政府农牧综合服务中心、帮辛乡人民政府文化服务中心合署办公，正科级建制。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责
（1）帮辛乡人民政府机关
主要职责为：执行本乡人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划；决算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业等行政管理工作；保护社会主义集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它基本权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利；尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等合法权利；办理上级人民政府交办的其它事项。
（2）帮辛乡人民政府机关后勤服务中心
机关后勤服务中心是负责乡机关后勤管理、保障和服务的机构，具体职责是：制定机关后勤管理、保障和服务的规章制度和管理办法，并负责组织实施和监督检查；负责机关的安全、办公通信、车辆、卫生及后勤设备运行与维护工作，负责机关活动室、会议室、值班室等办公设施及职工生活设施的管理和服务保障工作；管理乡机关会议室，配合乡办公室做好乡机关会议会务保障工作；负责乡机关房产的管理和维修、职工住宅楼的物业管理及服务工作；负责机关办公物品及设备的采购、保管、发放及维修工作；负责编制机关保障相关资金支出决算工作；负责机关绿化美化、环保、人防、消防、防汛工作；负责机关服务中心劳务派遣用工计划及人员的日常管理教育工作；负责环境卫生工作；办理乡领导交办的其他事项。
（3）帮辛乡人民政府农牧综合服务中心
主要职责为：研究拟定全乡农业和农村经济发展规划，指导全乡农业生产，引导农业产业结构的合理调整；实施农业技术推广计划，负责农业新技术、新品种的引进、示范、培训、推广和应用工作；编制农田水利基本建设规划，指导全乡水利工作；制定全乡畜牧业发展规划，指导辖区内畜牧业生产，做好动物防疫预防控制和扑灭工作；负责农业机械推广，组织协调各项农机管理工作，落实农机补贴等各项优惠政策；制定实施林业发展规划，指导全乡林业生产，开展绿化造林工作，加强辖区内林业资源、野生动物保护及护林防火工作；监督减轻农民负担的各项政策规定执行情况，落实强农惠农政策。
（4）帮辛乡人民政府文化服务中心
其主要职责为：负责开展文化宣传、文艺活动组织实施工作；负责辖区村文化室的业务指导；负责文化体育交流、民间文化艺术遗产收集整理与保护；负责开展群众性体育及全民健身活动；围绕党委、政府中心工作开展宣传，为辖区内的文明建设营造良好的舆论环境服务；承办乡党委、政府交办的其它工作。
（二）机构设置
机关本级、直属事业单位机构设置情况如下：
（1）机关本级，正科级建制
（2）帮辛乡人民政府机关后勤服务中心，副科级建制
（3）帮辛乡人民政府农牧综合服务中心，副科级建制
（4）帮辛乡人民政府文化服务中心，副科级建制
第二部分 墨脱县帮辛乡人民政府2022年度部门决算明细表
（详细表格见附件）
第三部分 墨脱县帮辛乡人民政府2022年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入1260.39万元，支出1260.39万元。较上年收、支各增加159.6、139.9万元，增加14.50%、12.49%，主要是公用经费、专项经费增加。
二、收入决算情况说明
本年度收入合计1260.39万元，全部为财政拨款收入，无其他收入。
三、支出决算情况说明
本年度支出合计1260.39万元，基本支出1119.23万元，项目支出141.16万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度收入1260.39万元，支出1260.39万元。较上年收、支各增加159.6、139.9万元，增加14.50%、12.49%，主要是公用经费、专项经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度收入1260.39万元，支出1260.39万元。较上年收、支各增加159.6、139.9万元，增加14.50%、12.49%，主要是公用经费、专项经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出930.59万元，占73.83%；社会保障和就业（类）支出87.18万元，占6.92%；卫生健康（类）支出56.26万元，占4.46%；农林水（类）支出62.48万元，占4.96%；住房保障（类）支出123万元，占9.76%，年末财政拨款结转结余0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出2.34万元。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出924.69万
3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出1.76万元。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出87.18万元。
5.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出1.25万元。
6.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出0.41万元。
7.医疗卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出10.76万元。
8.医疗卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助支出41.43万元。
9.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出62.48万元。
10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出83.51万元。
11.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出39.49万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1260.39万元，其中：人员经费1059.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费支出59.69万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、关于2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度“三公”经费支出22.22万元，主要为公务用车运行维护费用，用于车辆日常运行和维修，与2021年相比增加87.99%，主要是维修次数增加。2022年度无公务用车购置及公务接待费用的发生。
八、 关于2022年度预算绩效情况说明
预算编制。按照财政厅2022年部门预算编制要求，按时完成部门年初预算编制工作、编制过程中、认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，准确编制人员经费和公用经费，做到精细化项目资金预算范围和科目、及时上报财政。
九、 其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费支出情况
2022年，机关运行经费支出59.69万元，比2021年减少23.95万元，减少28.63%，主要是彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约。
（二） 政府采购支出情况
2022年未单独安排政府采购经费，也未发生政府采购行为。
（三） 国有资产占有情况
截至2022年12月31日，乡政府共有车辆3辆，为公务用车3辆，2022年部门预算未安排购置车辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指乡镇人大机关召开人大会议所需经费；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（项）行政运行（项）：指保障机关正常运转所需经费；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：保障村级党组织正常运转所需经费；一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：保障乡镇纪检工作开展经费。
五、政府性基金收入，县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。
六、基本支出，指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
七、项目支出，指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
八、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
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