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目  录

 

 第一部分 墨脱县达木乡人民政府概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

    第二部分 墨脱县达木乡人民政府2022年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共决算财政拨款支出决算表

六、一般公共决算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金决算财政拨款收入支出决算表

    第三部分 墨脱县达木乡人民政府2022年度部门决算数据分析

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 墨脱县达木珞巴民族乡人民政府构成情况

 

一、部门决算单位构成

达木路巴民族乡人民政府为一级决算单位，正科级建制，财务实行机关統一核算管理，部门决策单位只有政府机关一个单

位。

二、门职责和机构设置

（一）部门职责

1、落实政策、宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

2、促进发展。编制好科学发展规划，营造好科学发展环境，突出本乡特色，加强城乡建设。

3、发展特色经济。最直接、最现实的利益间题，加强和巩固农村基层政权和民主法制建设，加强社会治安综合治理。

4、提供服务，进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展；发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供政策、科技，市场信息和社会救济、救助服务。

（二）机构设置

1.党政机构5个，即：党政综合办公室（财政所），经济发展办公室，平安建设办公室（应急管理办公室），综合行政执法办公室，边境事务协调办公室（生态环境和自然资源办公室）

2．副科级事业单位4个，即：农牧综合服务中心、文化服

务中心、便民服务中心（退役军人服务站），卫生院。

 

 

第二部分 墨脱县达木乡人民政府2022年度部门决算明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  墨脱县达木乡人民政府2022年度决算情况说明

 

一、    收入支出决算总体情况说明

2022年度收入1380.91万元，支出1380.91万元，与2021年相比，收支与支出分别增加216.83万元203.16万元，主要是受人员变动的影响，按规定发放的工资福利增加以及单位项目支出经费增加等。

 

二、    收入决算情况说明

本年收入合计1380.91万元，全部为财政拨款收入，无其他收入。

三、    支出决算情况说明

本年支出1380.91万元，基本支出1225.63万元，项目支出155.28万元。

四、    财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收入1380.91万元，支出1380.91万元，与2021年相比，收支与支出分别增加216.83万元、203.16万元，主要是受人员变动的影响，按规定发放的工资福利增加以及单位项目支出经费增加等。

五、    一般公共决算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度支出1380.91万元，与2021年相比，支出增加203.16万元，主要是受人员变动的影响，按规定发放的工资福利增加以及单项目支出经费增加等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出929.52万元，占67.31%；社会保障和就业（类）支出104.9万元，占7.60%；卫生健康（类）支出58.69万元，占4.25%；农林水（类）支出23.49万元，占1.70%；住房保障（类）支出132.51万元，占9.60%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出为1380.91万元，其中：

1.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出99.01万元。

2.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出0.88万元。

3.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出5.01万元。

 

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出12.08万元。

5.卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出46.61万元。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出979.67万元。

7.一般公共服务（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出57.15万元。

8.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）支出2.29万元。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出1.37万元。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出92.02万元。

11.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出40.49万元。

12.农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）支出7.6万元。

13.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出23.49万元。

14.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）支出2.7万元。

六、    一般公共决算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1380.91万元，其中：人员经费1169.50万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费支出55.70万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、    关于2022年度一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费支出14.05万元，其中公务用车运行维护费用14.05万元，与2021年相比减少0.8万元，主要用于车辆日常维修、加油等，主要是由于车辆维修减少；2022年度无产生公务用车购置费用及公务接待费。

八、    关于2022年度决算绩效情况说明

决算编制。按照财政厅2022年部门决算编制要求，按时完成部门年初决算编制工作、编制过程中、认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，准确编制人员经费和公用经费，做到精细化项目资金决算范围和科目、及时上报财政。

九、    其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出55.70万元，比2021年增加2.91万元，主要是乡镇干部调动人员增加。

 

（二） 政府采购支出情况

2022年未单独安排政府采购经费，也未发生政府采购行为。

（三） 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中3辆为公务用车，其余6辆均为特种车辆（垃圾清洁用车）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指乡镇人大机关召开人大会议所需经费；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（项）行政运行（项）：指保障机关正常运转所需经费；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：保障村级党组织正常运转所需经费；一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：保障乡镇纪检工作开展经费。

五、政府性基金收入，县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。　　

六、基本支出，指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

七、项目支出，指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出决算之外编制的年度项目支出计划。

    八、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

    附件：西藏林芝市墨脱县达木乡人民政府