政府信息公开

2022年度部门决算分析报告

（墨脱县机关后勤服务中心）

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

墨脱县驻八一办事处的成立加强对县政府与对外联络,使其更好地发挥职能作用代表县政府与驻地各级政府及有关部门、有关方面进行相关工作的联络、协调,处理涉及本县有关事务,为县内各级机关、事业单位、企业及其它经济组织服务,完成县委、县政府交办的各项任务。在县委、县政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责林芝市委、市政府和县委、县政府的沟通协调工作；负责辖区内维护稳定及社会治安综合治理工作；负责辖区内基础设施建设项目审核、工程监管工作；承办县委、县政府交办的其他事项。                      

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

墨脱县人民政府驻八一办事处核定编制3名，其中：科级领导职数2名。经费来源为全额拨款。

变动原因：因机构改革，墨脱县人民政府驻八一办事处2022年单独上报决算。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

变动原因：墨脱县人民政府驻八一办事处2022年单独上报决算，原属八一办2021年计入政府办。

（二）当年取得的主要事业成效。

2022年是墨脱县财务改革的第一年，各单位自主审批权限放大，积极学习财务管理有关知识，提高财务工作能力水平，严格按照有关政策规定要求，规范运转单位财务。

2022年墨脱县人民政府驻八一办事处完成八一办2021年度优秀公务员奖金等2个项目，共计6.65万元。认真履职财务工作职责，严格落实财务各项工作任务，仔细做好会计核算，以求真务实的工作作风，较好完成了2022年各项财务工作任务。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2022年度收入141.99万元，支出141.99万元，与2021年相比，收入增加141.99万元、支出增加141.99万元，主要是2021年八一办无决算。

（二）收入支出预算执行情况。

2022年度收入141.99万元，支出141.99万元，与2021年相比，收入增加141.99万元、支出增加141.99万元，主要是2021年八一办无决算。

1．收入支出与预算对比分析。(单位：元)

2022年墨脱县人民政府驻八一办事处收支无差异，收支相等。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2022年度无“三公”经费支出。

（2）会议费支出情况：2022年度无会议经费支出。

（3）培训费支出情况：2022年度无培训经费支出。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无

4．财政拨款收入、支出分析。

2022年度财政拨款基本支出135.34万元，其中：人员经费128.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费支出6.9万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。2022年度财政拨款项目支出6.6万元。

5．非财政拨款收入分析。

八一办为全额拨款，无财政拨款收入。

（三）年末结转和结余情况。

墨脱县人民政府驻八一办事处2022年度无结转结余资金。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

（五）绩效目标完成情况。

2022年墨脱县人民政府驻八一办事处共有2个项目，共计6.65万元，已完成各类绩效目标

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

无

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

按照县财政部门战略决策部署，主动适应经济发展新常态制定部门绩效计划、考核方案，设立以主任为组长的专门考核小组。制订部门绩效目标制订、目标完成、预算编制准确、支出严格控制、预算动态及时调整、执行进度准确、无预算完成情况和违规记录等情况。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

按照县财政局工作要求，切实做好2022年度决算工作，认真审核、主动公开至墨脱县人民政府官网。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

无

附件：墨脱县人民政府驻八一办事处