政府信息公开

2022年度部门决算分析报告

（墨脱县机关后勤服务中心）

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

（一）根据党和国家的方针、政策以及有关法律、法规，结合我县实际，制定机关后勤服务中心管理工作办法、规章制度，并组织实施。

（二）负责本县政府办公室及研究室、政府法制办公室的车辆运营管理、会议安排、水电供给、绿化保洁等后勤服务工作。

（三）负责政府食堂餐饮日常管理、接待楼管理工作。

（四）负责机关大院内公共基础设施的服务管理工作。

（五）承担政府办公室基本建设和物业管理工作。

（六）负责县级干部办公室的卫生、供水、办公用品配备、花草管理等工作。

（七）负责县级干部办公室和各单位报刊配送工作。

（八）负责县四大班子、对口援藏的党政代表团以及综合性工作组的接待工作；协调政府各部门的接待工作，联系接待用车。

（九）负责县直机关办公用房的调配以及机关大院内的维护和修缮工作。

（十）配合相关部门，除公、检、法、县中小学外，对县直其他部门进行周转房、廉租房的分配工作。

（十一）负责县机关大院内周转房的维护、维修工作。

（十二）负责机关大院环境卫生、绿化、美化工作。

（十三）负责县委主要领导（含常务副书记）、县政府领导用车调配及管理，机关大院内车辆停放工作。

（十四）负责机关大院的不动资产管理工作。

（十五）负责机关大院节假日亮化、装饰工作和大型活动筹备服务工作。

（十六）负责县直机关车辆定点加油、维修工作。

（十七）承办县委、县政府交办的其他事项。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

县机关后勤服务中心核定事业编制5名，其中：科级领导职数2名。经费来源为全额拨款。

变动原因：因机构改革，县机关后勤服务中心2022年单独上报决算。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

变动原因：县机关后勤服务中心2022年单独上报决算，原属后勤2021年计入政府办。

（二）当年取得的主要事业成效。

2022年是墨脱县财务改革的第一年，各单位自主审批权限放大，积极学习财务管理有关知识，提高财务工作能力水平，严格按照有关政策规定要求，规范运转单位财务。

2022年县机关后勤服务中心完成县机关后勤服务中心招聘临时工工资等10项机关服务项目，共计460.73万元。认真履职财务工作职责，严格落实财务各项工作任务，仔细做好会计核算，以求真务实的工作作风，较好完成了2022年各项财务工作任务。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2022年度收入1166.12万元，支出1166.18万元，与2021年相比，收入增加1166.18万元、支出增加1166.18万元，主要是2021年县机关后勤无决算。

（二）收入支出预算执行情况。

2022年度收入1166.12万元，支出1166.18万元，与2021年相比，收入增加1166.18万元、支出增加1166.18万元，主要是2021年县机关后勤无决算。

1．收入支出与预算对比分析。(单位：元)

2022年县机关后勤服务中心收支无差异，收支相等。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

2022年度公务用车购置及运行维护费支出195.96万元，2021年支出0万元，支出增加195.96万元，支出增加原因为2021年县机关后勤无决算。2022年公务用车保有量（辆）17量。2022年公务接待费支出30.68万元，2021年支出0万元，支出增加30.68万元，支出增加原因为2021年县机关后勤无决算。2022年度公务接待费因后勤独立报决算，县机关后勤办无因公出国（境）费。无上年结转三公经费。

（2）会议费支出情况：2022年度无会议经费支出。

（3）培训费支出情况：2022年度无培训经费支出。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

无

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无

4．财政拨款收入、支出分析。

2022年度财政拨款基本支出705.45万元，其中：人员经费670.51万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费支出34.95万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。2022年度财政拨款项目支出460.73万元。

5．非财政拨款收入分析。

县机关后勤为全额拨款，无财政拨款收入。

（三）年末结转和结余情况。

墨脱县机关后勤服务中心2022年度无结转结余资金。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

（五）绩效目标完成情况。

2022年县机关后勤服务中心共有10个项目，共计460.73万元，已完成各类绩效目标。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

无

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

按照县财政部门战略决策部署，主动适应经济发展新常态制定部门绩效计划、考核方案，设立以主任为组长的专门考核小组。制订部门绩效目标制订、目标完成、预算编制准确、支出严格控制、预算动态及时调整、执行进度准确、无预算完成情况和违规记录等情况。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

按照县财政局工作要求，切实做好2022年度决算工作，认真审核、主动公开至墨脱县人民政府官网。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

无

附件：墨脱县机关后勤服务中心