政府信息公开

2022年度部门决算分析报告

（墨脱县人民政府办公室）

 

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

第一条  根据相关文件，制定本规定。

第二条  县人民政府办公室是协助县人民政府领导同志处理县人民政府日常工作的部门，为正科级建制，办公室加挂信访局、行政审批和便民服务局牌子。

第三条  县人民政府办公室贯彻落实党中央、国务院方针政策，自治区党委、政府，市委、市政府和县委、县政府决策部署，在履行职责过程中坚持和加强县委、县政府对县人民政府办公室工作的统一领导。

办公室主要职责是：

（一）负责处理县人民政府的日常政务和事务。负责县人民政府会议和县人民政府领导同志重要活动的组织安排，协助县人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）负责组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文和县人民政府领导同志的有关文稿。

（三）研究各乡（镇）政府、县人民政府各部门请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导同志审批。

（四）根据县人民政府领导同志的指示，对各乡（镇）政府、县人民政府各部门之间出现的争议问题，提出处理意见，报县人民政府领导同志决策。

（五）督促检查各乡（镇）政府、县人民政府各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导同志批示指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导同志报告。负责县经济社会发展目标绩效考核评价工作。

（六）负责县人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导同志指示。

（七）组织办理县人民政府系统承担的县人大代表建议和政协提案。

（八）负责政务信息工作。负责县政府信息公开和政务公开工作。

（九）负责跟踪分析宏观经济形势，组织或参与全县经济社会发展研究。

（十）负责县人民政府驻八一办事处的管理工作。

（十一）贯彻执行中央和自治区、林芝市、县关于信访工作的方针、政策和法律法规；宣传和贯彻落实国务院《信访条例》（国务院令第431号）；增强信访工作的预见性和针对性。

（十二）负责处理群众来信，接待群众来访；向县委、人大、政府、政协反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题。

（十三）负责办理市信访局和县领导批办、交办的信访事项；负责向各乡（镇）、各部门转办、交办信访事项；督促、检查、反馈信访事项的处理、落实情况。

（十四）负责协调信访工作宣传和信访信息的汇集、分析、报送、发布。

（十五）负责协调跨乡（镇）、跨部门的重要信访问题，综合协调处理全县信访工作；总结推广各乡（镇）、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（十六）承担县信访工作联席会议办公室的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

（十七）贯彻落实国家、自治区、市有关行政审批制度改革的决定和行政审批相关的政策法规，负责推进落实“放管服”改革举措，创新和完善相关工作体制机制，优化政务环境，提出提升政务水平的意见和建议，为市委、市政府科学决策提供依据。

    （十八）负责推进市“互联网+政务服务”工作，努力构建“一网、一门、一次”工作格局；负责全市行政审批、政务服务体系信息化建设，协同有关部门开展市政务服务网建设并负责管理工作。

（十九）负责建立健全行政审批事项有关清单目录管理制度，并监督实施；负责规范市级行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制，推进标准化建设；负责对集中审批事项和服务事项进行流程再造，精简审批环节、压缩审批时限、提升服务质量；跟踪督办重大审批服务事项，协调解决集中审批、服务事项办理过程中出现的矛盾和问题。

（二十）负责拟定公共资源交易管理办法和制度，并履行市政府授权或委托的涉及公共资源交易工作的综合监管工作。

（二十一）负责制定政务服务中心窗口工作人员的管理办法、考核方案，并组织实施监督工作；负责组织对窗口工作人员开展审批业务、规范化服务、职业道德、行为准则及工作纪律等方面的培训和教育工作。

（二十二）负责对政务服务中心窗口的行政审批活动和公共资源等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法违规违纪问题。

（二十三）负责指导县（区）行政审批和便民服务工作。

（二十四）完成县委、县政府和县人民政府领导同志交办的其他任务。

第四条  县人民政府办公室机关行政编制为10名（含政府县长、副县长领导编制）。科级领导职数3名（不含兼职）。

第五条  县人民政府办公室所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第六条  本规定由县委、县政府负责解释，具体解释工作由县委机构编制委员会办公室承担，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第七条  负责县委、县政府、人大、政协四大班子的接待工作，协调各部门的接待工作；联系安排接待用车；负责县人民政府办公室（法制办公室、信访局、综合执法局）的车辆运行管理、会议安排、水电供给、绿化保洁等后勤服务工作；负责政府食堂餐饮服务管理工作；负责办公大楼、领导住宿区等公共基础设施的服务管理工作；负责县级领导小组办公室的卫生、供水、办公用品配备、花草管理等工作；负责县级领导小组办公室及政府办公室报刊配送工作；负责机关大院节假日亮化、装饰工作和大型活动筹备服务工作；负责县直机关车辆定点加油、维修工作；承办政府领导及政府办公室交办的其他事项。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

机构名称：墨脱县人民政府办公室，编制职数情况：正科级，行政编制10名（其中，县（处）级领导行政编制7名，县（处）级领导职数9名）。科级领导职数3名。

挂牌机构：墨脱县信访局 墨脱县行政审批和便民服务局。

所属事业单位：墨脱县人民政府驻八一办事处，编制职数情况：副科级，参公事业单位，事业编制5名。科级领导职数2名。 墨脱县机关后勤服务中心，编制职数情况：副科级，事业编制5名。科级领导职数2名。

归口管理事业单位：墨脱县政务服务中心，编制职数情况：正科级，政府直属事业单位，事业编制4名。科级领导职数2名。墨脱县藏语文委员会办公室，加挂墨脱县编译局牌子，编制职数情况：正科级，政府直属事业单位，参公事业单位，事业编制3名。科级领导职数2名。经费来源为全额拨款。

变动原因：县机关后勤服务中心和墨脱县人民政府驻八一办事处2022年单独上报决算。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

变动原因：县机关后勤服务中心和墨脱县人民政府驻八一办事处2022年单独上报决算，原属后勤和八一办2021年计入政府办。

（二）当年取得的主要事业成效。

2022年是墨脱县财务改革的第一年，各单位自主审批权限放大，我办积极学习财务管理有关知识，提高财务工作能力水平，严格按照有关政策规定要求，规范运转单位财务。

2022年我办完成党政机关办公电费等13个行政运行项目，共计287.79万元；公务用车购置费用项目，共计136.66万元；政务服务中心服务大厅功能布局改造资金等6个专项服务项目281.91万元；特殊疑难信访问题资金等3个信访事务项目，共计33.39万元；团体体检项目53.01万元；重大公共卫生服务等9个公共卫生项目，共计321.17万元；2022年政府办在编干部和工人体检费项目，共计5.44万元；墨脱县粮食局涉粮问题巡察整改项目2个粮油物资事务项目，共计67.29万元。认真履职财务工作职责，严格落实财务各项工作任务，仔细做好会计核算，以求真务实的工作作风，较好完成了2022年各项财务工作任务。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2022年度收入2218.01万元、支出2218.013万元，与2021年相比，收入减少1005.24万元、支出减少1278.3万元，主要是预算调整，经费减少。

（二）收入支出预算执行情况。

2022年度收入2218.01万元、支出2218.013万元，与2021年相比，收入减少1005.24万元、支出减少1278.3万元，主要是预算调整，经费减少。

1．收入支出与预算对比分析。(单位：元)

2022年政府办收支无差异，收支相等。

科目名称	本年收入	本年支出
合计	22,180,122.53	22,180,122.53
一般公共服务支出	15,857,357.08	15,857,357.08
政府办公厅（室）及相关机构事务	15,857,357.08	15,857,357.08
行政运行	11,337,720.73	11,337,720.73
机关服务	1,366,606.20	1,366,606.20
专项服务	2,819,136.15	2,819,136.15
信访事务	333,894.00	333,894.00
社会保障和就业支出	1,292,280.24	1,292,280.24
人力资源和社会保障管理事务	530,085.10	530,085.10
其他人力资源和社会保障管理事务支出	530,085.10	530,085.10
行政事业单位养老支出	742,079.95	742,079.95
机关事业单位基本养老保险缴费支出	742,079.95	742,079.95
财政对其他社会保险基金的补助	20,115.19	20,115.19
财政对失业保险基金的补助	12,300.00	12,300.00
财政对工伤保险基金的补助	7,815.19	7,815.19
卫生健康支出	3,654,496.88	3,654,496.88
公共卫生	3,211,726.14	3,211,726.14
重大公共卫生服务	3,157,276.64	3,157,276.64
其他公共卫生支出	54,449.50	54,449.50
行政事业单位医疗	82,178.59	82,178.59
公务员医疗补助	82,178.59	82,178.59
财政对基本医疗保险基金的补助	360,592.15	360,592.15
财政对职工基本医疗保险基金的补助	360,592.15	360,592.15
住房保障支出	703,130.00	703,130.00
住房改革支出	703,130.00	703,130.00
住房公积金	560,500.00	560,500.00
购房补贴	142,630.00	142,630.00
粮油物资储备支出	672,858.33	672,858.33
粮油物资事务	672,858.33	672,858.33
设施建设	672,858.33	672,858.33

 

 

 

 

 

 

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

 

 

 

 

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。

 

 

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2022年度公务用车购置及运行维护费支出11.11万元，2021年支出277.07万元，支出减少265.96万元，支出减少原因为2022年后勤独立决算政府公车运行维护计入后勤，政府办支出减少。2022年公务用车保有量（辆）3量。2022年度公务接待费因后勤独立报决算，政府办无公务接待费。无因公出国（境）费。无上年结转三公经费。

（2）会议费支出情况：2022年度无会议经费支出。

（3）培训费支出情况：（单位：元）

指标	2022	2022	比上年增减	增减％	原因
培训费	23,826.00	8,600.00	15,226.00	177.05	培训增加，经费增加

（3）其他对单位影响较大的支出情况。

无

（4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无

4．财政拨款收入、支出分析。

2022年度财政拨款基本支出1036.79万元，其中：人员经费998.35万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费支出38.44万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。2022年度财政拨款项目支出1181.22万元。

5．非财政拨款收入分析。

我办为全额拨款，无财政拨款收入。

（三）年末结转和结余情况。

墨脱县人民政府办公室2022年度无结转结余资金。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

 

 

（五）绩效目标完成情况。

2022年我办共有36个项目，共计1181.22万元，已完成各类指标任务。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

无

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

按照县财政部门战略决策部署，主动适应经济发展新常态制定部门绩效计划、考核方案，设立以主任为组长的专门考核小组。制订部门绩效目标制订、目标完成、预算编制准确、支出严格控制、预算动态及时调整、执行进度准确、无预算完成情况和违规记录等情况。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

按照县财政局工作要求，切实做好2022年度决算工作，认真审核、主动公开至墨脱县人民政府官网。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

无

附件：西藏林芝市墨脱县人民政府办公室