墨脱县人民政府
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目 录
第一部分 墨脱县农业农村局概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 墨脱县农业农村局2022年度部门决算明细表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共决算财政拨款支出决算表
六、一般公共决算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、关于2022年度决算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第三部分 墨脱县农业农村局2022年度部门决算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分 墨脱县农业农村局构成情况
一、决算单位构成
墨脱县农业农村局与墨脱县科学技术局、墨脱县乡村产业发展局、农业综合行政执法队合署办公，正科级建制，下辖兽防站、农业技术推广服务站2个副科级事业单位，外加茶产业服务中心，为县人民政府工作部门。
二、部门职责和机构设置
1、统筹研究和组织实施“三农”工作中长期规划、重大政策。贯彻执行农业农村有关地方性法律法规和政府规章，指导农业综合行政执法。
2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
3、拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策并组织实施。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权
制度改革，农村集体经济发展和集体资产管理工作。负责农村集体经济组织、农民合作经济组织、农业社会化服务体系和新型农业经营主体建设与发展。
4、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦，农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
5、负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。负责农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等农业投入品生产经营的许可及监督管理，负责农业检验检测体系建设。
6、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。
7、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料地方标准。
8、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。承担动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。负责监测发布农业灾情，组织管理农业救灾物资，指导救灾和灾后恢复生产。
9、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责农业教育和农业职业技能开发，负责新型职业农民培育，协助有关部门开展农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
10、统筹推进县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。拟订县科学普及和科学传播规划、政策。
11、牵头建立统一的县科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。协调管理自治区科技厅、市、县财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。
12、协助开展自治区、市科学技术奖提名的推荐、初审等工作。
13、负责本系统安全生产监管和应急处置工作。
14、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置
墨脱县农业农村局与墨脱县科学技术局、墨脱县乡村产业发展局、农业综合行政执法队合署办公，正科级建制，下辖兽防站、农业技术推广服务站2个副科级事业单位，外加茶产业服务中心，为县人民政府工作部门。
第二部分 墨脱县农业农村局2022年度部门决算明细表
（表格详见附件）
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
第三部分 墨脱县农业农村局2022年度部门决算数据分析
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入2054.8927万元，年初结转和结余1855.5993万元，总计3910.492万元。支出3910.492万元，与2021年相比，收、支各增加1800.532万元、1271.0198万元，主要是由于人员和项目增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3910.492万元，其中财政拨款收入3910.492万元。
三、支出决算情况说明
本年支出3910.492万元，基本支出991.4786万元，占25.35%；项目支出2919.0133万元，占74.65%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度收入2054.8927万元，年初结转和结余1855.5993万元，总计3910.492万元。支出3910.492万元，与2021年相比，收、支各增加1800.532万元、1271.0198万元， 主要是由于人员和项目增加。
五、一般公共决算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出3910.492万元，与2021年相比增加1271.0198万元，主要是由于人员和项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1.5198万元，占0.03%；科学技术支出（类）支出175.4987万元，占4.50%；城乡社区支出（类）支出75万元，占1.92%；农林水（类）支出2955.2312万元，占75.57%；社会保障和就业（类）支出531.1944万元，占13.58%；卫生健康（类）支出57.1297万元，占1.45%；住房保障（类）支出114.9179万元，占2.95%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出为3910.492万元，其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出87.9197万元。
2.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出1.9691万元。
3.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出0.5495万元。
4.社会保障和就业（类）就业支出（款）其他社会就业补助支出（项）支出440.7561万元。
5.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）支出23.9847万元。
6.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出151.514万元。
7.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）支出6.0337万元。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出9.6933万元。
9.卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出41.4026万元。
10.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）农业生产发展支出（项）支出75万元。
11.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）支出767.8097万元。
12.农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）支出162.2352万元。
13.农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）支出91.0998万元。
14.农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）支出6万元。
15.农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）支出40万元
16.农林水（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）支出8.18万元。
17.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）支出1117.5343万元。
18.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）支出174.51万元。
19.农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）支出25.9559万元。
20.农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）支出4.9128万元。
21.农林水（类）农业农村（款）其他农林水支出（项）支出548.4362万元。
22.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）支出8.5571万元.
23.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出76.4909万元。
24.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出38.427万元。
25.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出1.5198万元。
六、一般公共决算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出991.4786 万元，其中：人员经费957.8397万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等；公用经费支出33.6389万元，主要包括办公费、水费、邮电费、维修（护）费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、关于2022年度一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度“三公”经费支出9.4839元，主要为公务用车运行维护费用，用于车辆日常维修、人员出差及下乡等，比2021年减少4.4607万元，主要是由于车辆报损，实际使用车辆减少。2022年度无公务用车购置及公务接待费用的发生。
八、关于2022年度决算绩效情况说明
决算编制。按照财政厅2022年部门决算编制要求，按时完成部门年初决算编制工作、编制过程中、认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，准确编制人员经费和公用经费，做到精细化项目资金决算范围和科目、及时上报财政。
九、其他重要事项的情况说明
（一） 机关运行经费支出情况
2022年，机关运行经费支出33.6389万元，比2021年增加0.4994万元，主要是人员增加。
（二） 政府采购支出情况
2022年未单独安排政府采购经费，也未发生政府采购行为。
（三） 国有资产占用情况
截至2022年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中主要业务用车2辆，执法执勤车1辆，特种技术专业用车2辆，其他用车2辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
四、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）用于科学技术普及、开展科普活动方面的支出；农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）用于保障农业部门开展正常工作方面的支出。
五、政府性基金收入，县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。
六、基本支出，指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
七、项目支出，指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出决算之外编制的年度项目支出计划。
八、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
藏公网安备 54262402000003号
