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目  录

第一部分 墨脱县政协办概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 墨脱县政协办2020年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 墨脱县政协办2020年度部门决算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 政协办构成情况

 

    一、部门预算单位构成

墨脱县政协办公室，是行政机关单位，执行行政单位会计制度,财务实行独立核算。

    二、部门职责和机构设置

    （一）部门职责

墨脱县政协承担为墨脱县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

办公室 

1、负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商会、协商座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。

3、研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。起草县政协的重要文稿，协调和组织人民政协的宣传工作。

4、负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展机关各类活动的组织、服务工作。负责委员提案办理的协调和服务工作。负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的视察调研报告、大会发言、建议案等，收集、反映社情民意，整理政协委员和人民群众的来信来访。

5、负责驻墨脱自治区、林芝市政协委员和政协委员的联系，以及委委员参加有关会议、开展视察调研等履职活动的具体组织、服务工作。

6、负责与县委、人大、政府等有关部门和市政协办公室、各县（区）政协的工作联系。

7、负责县政协机关机构编制和干部人事管理工作。负责本级政协干部的培训工作。

8、承办主席、副主席交办的其他事项。

提案委员会

负责政协委员会提案的征集、初审等工作。起草报请墨脱县政协全体会议审议的提案工作情况的报告以及相应决议草案、提案审查情况报告。承担提案委员会所联系党的界别委员的视察、调研等活动的组织协调工作。

社会建设和外事教科卫体委员会

负责组织学习宣传党、国家和自治区、市、县社会、经济、人口资源环境、农业农村、外事、教育、科技、卫生、体育方面的方针政策和法律法规，就社会、经济、人口资源环境、“三农”外事、教育、科技、卫生、体育方面问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，团结和联系界别委员反映社情民意，组织协调界别委员反映社情民意，组织协调界别委员的视察、调研等活动。

文史文化民族宗教法制委员会

负责组织学习宣传党、国家和自治区、市、县文化艺术文史、民族宗教、法制方面的方针政策和法律法规，就文化艺术文史、民族宗教、法制问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，团结和联系界别委员反映社情民意，组织协调界别委员的视察、调研等活动。承担墨脱文史资料征集、编纂工作。

  （二）机构设置

墨脱县政协设办公室1个，专门委员会3个。

第二部分 墨脱县政协办2020年度部门决算明细表

西藏林芝市墨脱县政协

第三部分 墨脱县政协办2020年度部门决算数据分析

 

一、    收入支出决算总体情况说明

2020年度收入406.89万元、支出406.85万元，与2019年相比，收入增加37.56万元，支出增加37.52万元。主要是人员正常晋升，按规定发放的工资福利等增加。

二、    收入决算情况说明

本年收入合计406.89万元，其中财政拨款收入404.84万元，其他收入2.06万元。

三、    支出决算情况说明

本年支出406.86万元，基本支出406.86万元，无项目支出。

四、    财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入404.83万元、支出404.8万元，与2019年相比，收、支各增加35.5万元、35.47万元，主要是人员正常晋升，按规定发放的工资福利等增加。

五、    一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出404.8万元，与2019年相比增加35.47万元，主要是人员正常晋升，按规定发放的工资福利等增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出40.25万元，占9.94%；卫生健康（类）支出21.12万元，占5.22%；住房保障（类）支出60.43万元，占14.93%；一般公共服务（类）支出283万元，占69.91%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出为404.8万元，其中：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）支出282.99万元。

2.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出38.71万元。

3.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出0.02万元。

3.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出0.24万元。

4.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出1.29万元。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出6.39万元。

5.卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出14.73万元。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出29.59万元。

8.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出30.84万元。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出404.8万元，其中：人员经费371.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费支出33.35万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年“三公”经费支出0.97万元，主要为公务用车运行维护费，与2019年相比减少0.06万元，主要是车辆维修次数减少。2020年无公务用车购置费用及公务接待费的发生。

八、关于2020年度预算绩效情况说明

预算编制。按照财政厅2020年部门预算编制要求，按时完成部门年初预算编制工作、编制过程中、认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，准确编制人员经费和公用经费，做到精细化项目资金预算范围和科目、及时上报财政。

九、    其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出33.34万元，比2019年减少5.04万元，主要是主要是人员增加以及有关办公费用价格上涨以及业务增加等。

（二） 政府采购支出情况

2020年未单独安排政府采购经费，也未发生政府采购行为。

（三） 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有1辆车，为其他用车。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）是指用于政协事务方面的正常运转支出；一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）是指政协召开会议方面的支出；一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）是指政协委员进行巡视巡查等方面的支出。

五、政府性基金收入，县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。 

六、基本支出，指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

七、项目支出，指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

八、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。