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目  录

第一部分 墨脱县住建局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 墨脱县住建局2020年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共决算财政拨款支出决算表

六、一般公共决算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金决算财政拨款收入支出决算表

第三部分 墨脱县住建局2020年度部门决算数据分析

第四部分 名词解释

   第一部分 墨脱县住房和城乡建设局（人民防空

办公室）构成情况

 

一、决算单位构成   

墨脱县住房和城乡建设局（人民防空办公室），正科级建制，为墨脱县人民政府工作部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、贯彻执行国家、自治区和林芝市关于住房和城乡建设、人民防空领域的法律法规和行业规划，制定全县住房和城乡建设、人民防空中长期发展规划，提出全县住房和城乡建设、人民防空领域的重大政策建议。负责人民防空组织指挥工作及其他防空相关工作。

2、负责城镇中低收入家庭住房保障工作。根据国家有关政策法规和自治区住房保障相关政策，制定全县住房保障发展规划，会同有关部门拟订城镇保障性住房年度计划并监督实施。

3、负责推进住房制度改革。贯彻落实自治区住房建设和住房制度改革的部署要求，拟订县住房政策制度并监督实施，承担全县公有房屋管理工作。

4、负责建立科学规范的工程建设标准体系。组织实施工程建设地方标准，发布工程建设统一定额和行业标准；拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；监督执行公共服务设施（不含通信设施）建设标准；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

5、负责房地产市场监督管理工作。组织拟订县房地产市场管理政策并监督执行，制定房地产业的行业发展规划和产业政策，制定房地产开发、房屋交易和租赁、房地产评估与经纪管理、物业服务管理等的规章制度并监督执行；会同有关部门组织实施国有土地上房屋征收补偿工作。

6、负责建筑市场监督管理工作。指导全县建筑活动，监督建筑市场准入和房屋、市政工程项目招投标活动；拟订本县建筑业发展规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；负责竣工验收备案；负责建设工程消防、抗震、防雷设计审查等强制性标准实施管理工作。

7、负责指导城市建设。负责组织开展城市（镇）总体设计、区域设计和专项设计以及建筑设计工作；负责全县市政工程项目的管理和实施，负责城市市政公用设施建设；负责城镇污水处理设施、垃圾处理设施及配套工程的建设管理；会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作；开展藏式传统建筑研究、保护、开发和利用工作。

8、负责指导村镇建设。拟订全县村镇建设发展规划、政策并监督实施；拟订全县小城镇建设政策并指导实施；指导村镇规划编制、农牧区住房建设和安全及危房改造；指导村镇生态环境改善工作，建立健全乡村生活垃圾收运处置体系，加强乡村建筑风貌引导；指导全县重点镇的建设。

9、负责建筑工程质量安全监督管理工作。负责行业质量管理工作，贯彻执行国家和自治区关于建筑工程质量、建筑安全生产相关政策、规章制度；负责本行业领域安全生产监督管理和应急管理工作，指导全县住建领域防灾减灾的综合管理；组织或参与房屋建筑和市政工程重大质量、安全事故的调查处理。

10、负责推进行业科技发展和建筑节能、减排工作。会同有关部门拟订行业科技发展规划和建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。

11、负责全县住房公积金监督管理工作。会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施；制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度，监督住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全；管理住房公积金信息系统。

12、负责行业人才工作。制定行业人才培养规划，指导行业人才队伍建设；负责行业职业技术教育培训工作；负责行业专业技术人员管理工作；负责行业执业资格制度和岗位技能鉴定制度的组织实施；拟订住房和城乡建设、人民防空干部教育培训规划并组织实施；加强行业区域合作与交流。

13、完成县委、政府交办的其他任务。

14、职能转变。县住房和城乡建设局要进一步强化行业规划、发展、管理职责，强化行业人居环境整治和生态保护职责，强化科技进步、绿色建筑和行业地方标准管理职责。深入推进简政放权，最大限度缩小审批和行政许可范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管。

（二）部门机构设置

墨脱县住房和城乡建设局（人民防空办公室）内设墨脱县城管监察大队和墨脱县工程质量安全监督站。

第二部分 墨脱县住建局2020年度部门决算明细表

西藏林芝市墨脱县中学

第三部分 墨脱县住建局2020年度决算数据分析

 

一、    收入支出决算总体情况说明

2020年度收入9322.26万元、支出9180.91万元，与2019年相比，收、支各增加5431.15万元、5339.94万元，主要是专项经费增加。

二、    收入决算情况说明

本年收入合计9322.26万元，全部为财政拨款收入，无其他收入。

三、    支出决算情况说明

本年支出9180.91万元，基本支出423.95万元，占4.62%；项目支出8756.97万元，占95.38%。

四、    财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入9322.26万元、支出9180.91万元，与2019年相比，收、支各增加5431.15万元、5339.94万元，主要是专项经费增加。

五、    一般公共决算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出9180.91万元，与2019年相比增加5339.94万元，主要是专项经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出33.46万元，占0.36%；卫生健康（类）支出14.75万元，占0.16%；住房保障（类）支出668.13万元，占7.28%；城乡社区（类）支出4491.58万元，占48.92%。商业服务业等支出（类）支出1000万元，占10.89%。其他支出（类）支出1200万元，占13.07%。抗疫特别国债安排的支出（类）支出1773万元，占19.31%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出为9180.91万元，其中：

1.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出31.86万元。

2. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出0.37万元。

 

3.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出0.32万元。

4.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出0.91万元。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出4.37万元。

6.卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出10.38万元。

7. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出308.8万元。

8. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）支出29.3万元。

9. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）  小城镇基础设施建设（项）支出3849万元。

10. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）支出54.15万元。

11. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）廉租住房支出（项）支出8.63万元。

12. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）  其他城乡社区支出（项）支出241.7万元。

13. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）    其他商业流通事务支出项）支出1000万元。

14.住房保障（类）保障性安居工程（款）棚户区改造（项）支出404.93万元。

15.住房保障（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）支出50.7万元。

16.住房保障（类）保障性安居工程（款）公共租赁住房（项）支出47.12万元。

17.住房保障（类）保障性安居工程（款）保障性住房租金补贴（项）支出3.37万元。

18.住房保障（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程支出（项）支出127.74万元。

19.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出20.72万元。

20.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出13.55万元。

21.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出1200万元。

22.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）生态环境治理（项）支出1773万元。

六、    一般公共决算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出423.97万元，其中：人员经费287.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费支出136.21万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、    关于2020年度一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年“三公”经费支出3.36万元，主要为公务用车运行维护费，与2019年相比增加3.19万元，主要是公车维修次数增加。2020年无公务用车购置费用及公务接待费的发生。

八、    关于2020年度决算绩效情况说明

决算编制。按照财政厅2020年部门决算编制要求，按时完成部门年初决算编制工作、编制过程中、认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，准确编制人员经费和公用经费，做到精细化项目资金决算范围和科目、及时上报财政。

九、    其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出136.21万元，比2019年增加118.12万元，主要是经费增加。

（二） 政府采购支出情况

2020年未单独安排政府采购经费，也未发生政府采购行为。

（三） 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有7辆车，为其他用车。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）是指住建局机关正常运转所需经费；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）是指用于其他城乡社区管理事务等方面的支出。

五、政府性基金收入，县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。 

六、基本支出，指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

七、项目支出，指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出决算之外编制的年度项目支出计划。

八、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。