政府信息公开

目  录

第一部分 墨脱县乡村振兴局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责

三、机构设置

第二部分 墨脱县乡村振兴局2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共决算财政拨款支出决算表

六、一般公共决算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金决算财政拨款收入支出决算表

第三部分 墨脱县乡村振兴局2021年度部门决算数据分析

第四部分 名词解释

 第一部分 墨脱县乡村振兴局构成情况 

一、部门决算单位构成

机构名称：墨脱县乡村振兴局，编制职数情况：正科级，行政编制7名。实有：在编人员：8名,其中：正科级2名，副科级5名，科员2名。

二、部门职责

（一）负责组织、协调、指导全县扶贫开发及精准扶贫、精准脱贫工作；协调解决扶贫开发工作中的重大问题；贯彻落实《农村扶贫开发条例》。

（二）负责拟订扶贫开发中长期规划、年度实施计划和全县扶贫开发政策、措施、规范性文件并协调实施和监督检查。

（三）负责组织开展全县贫困退出、动态调整和贫困监测工作，指导全县扶贫系统统计和信息化建设。

（四）负责指导协调全县行业扶贫工作；负责全县扶贫开发信息、政策宣传工作。

（五）负责协调管理中央、省、市和县财政扶贫专项资金；会同有关部门研究拟订全县扶贫专项资金分配方案，指导监督和检查扶贫资金的使用；负责组织财政扶贫资金项目的规划、设计、论证、筛选、审批和组织实施；参与信贷扶贫项目的立项、审核、推荐和申报工作。负责财政扶贫项目库建设。

（六）负责制订全县扶贫开发培训计划，组织指导科技推广，实施“雨露计划”及农村实用技术培训等工作。

（七）负责指导和协调全县社会扶贫工作；协调管理有关扶贫捐赠资金和物质；联系中央、省、市对安定点扶贫和对口帮扶工作；协同有关部门做好驻村帮扶、结对帮扶工作。

（八）负责协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

第二部分 墨脱县乡村振兴局2021年度部门决算明细表

（表格详见附件）

第三部分 乡村振兴局2021年度部门决算数据分析

一、    收入支出决算总体情况说明

2021年度收入13968.82万元、支出13968.82万元，与2020年相比，收入增加3703.7万元、支出增加3703.7万元，主要是财政拨款收入增加。

二、    收入决算情况说明

本年收入合计13968.82万元，全部为财政拨款收入，无其他收入。

三、    支出决算情况说明

本年支出13968.82万元，基本支出240.6万元占2%；项目支出13728.22万元，占98%。

四、    财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入13968.82万元、支出13968.82万元，与2020年相比，收入增加3703.7万元、支出增加3703.7万元，主要是财政拨款收入增加。

五、    一般公共决算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出13659.9万元，支出增加3394.78万元，主要是财政拨款收入增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：农林水支出支出13598.02万元，占99.55%；卫生健康支出支出13.37万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出22.45万元，占0.16%；住房保障支出26.06万元，占0.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出为13659.9万元，其中：人员经费支出231.34万元，公用经费支出9.26万元，项目支出：13419.3万元。

六、    关于2021年度一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费支出29.04万元，其中：公务用车运行维护费29.04万元。与2020年相比增加了13.47万元，主要是公务用车运行维护费支出。

七、    关于2021年度决算绩效情况说明

决算编制。按照财政厅2021年部门决算编制要求，按时完成部门年初决算编制工作、编制过程中、认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，准确编制人员经费和公用经费，做到精细化项目资金决算范围和科目、及时上报财政。

八、    其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出240.6万元，比2020年减少102.45万元，主要是严控经费支出过紧日子。

（二） 政府采购支出情况

2021年未单独安排政府采购经费，也未发生政府采购行为。

（三） 国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、一般公共服务支出（类）乡村振兴局公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指保障机关正常运转所需经费。

五、政府性基金收入，县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。　　

六、基本支出，指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

七、项目支出，指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出决算之外编制的年度项目支出计划。

八、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

西藏林芝市墨脱县乡村振兴局