政府信息公开

目  录

第一部分 墨脱县中学概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

    第二部分 墨脱县中学2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共决算财政拨款支出决算表

六、一般公共决算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金决算财政拨款收入支出决算表

第三部分 墨脱县中学2021年度部门决算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 墨脱县中学构成情况

根据《关于调整县层级事业机构的通知》（林地机〔2014〕13号）和《关于县层级事业单位编制职教调整的批复》（林地机编办〔2014〕13号）文件精神，设立墨脱县中学，为县人民政府直属，归口教育体育局管理的正科级事业单位。

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规。

2.研究和拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3.管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果；对受教育者进行德、智、体、美、劳等方面系统教育、教训和培养，使其顺利完成学习任务。

4.加强师资队伍建设，开展教职工思想教育、业务进修和教育教研活动，不断提高教职工队伍素质。

5.管理学校公共经费及学校“三包”经费，执行财务管理制度。

6.为高一级学校输送合格新生，为社会发展培养多方面人才。

7.与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造全社会尊师重教的良好氛围。

8.加强校园文化建设和学校精神文明建设，营造安全、健康、高尚的与人环境。

二、机构设置

下属办公室：校办、党建办、德育室、总务处、教务处、教研室、团委、安全办。

人员编制：县中学核定事业编制65名，其中：正科级领导职数1名，副科级领导职数2名，经费来源为全额拨款。

 第二部分 墨脱县中学2021年度部门决算明细表 

（详细表格见附件）

第三部分  墨脱县中学2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入2082.19万元、支出2082.19万元，与2020年相比，收入增加291.74万元、支出增加271.46万元，收入增加的主要原因是人员增加、人员工资调标、各项经费标准提高、项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2082.19万元，全部为财政拨款收入，无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出2082.19万元，基本支出1970.53万元，占总支出的94.63%，项目支出111.66万元，占总支出5.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入2082.19万元、支出2082.19万元，与2020年相比，收入增加291.74万元、支出增加271.46万元，收入增加的主要原因是人员增加，各项经费标准提高，项目资金增加。

五、一般公共决算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2082.19万元，与2020年相比增加271.46万元，主要是2021年项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）支出1701.74万元，占81.73%；社会保障和就业（类）支出158.49万元，占7.61%；卫生健康（类）支出86.69万元，占4.16%；住房保障（类）支出135.27万元，占6.5%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出为2082.19万元，其中：

1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出1701.74万元

2.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出149.5万元。

3.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出5.87万元。

4.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出3.12万元。

5.卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出86.69万元。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出135.27万元。

7.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出90.14万元。

六、一般公共决算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2082.19万元，其中：人员经费1855.29万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费支出115.23万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等；项目支出111.66万元，主要是县中学维修挡墙项目资金。

七、关于2021年度一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度无公务用车购置及公务接待费用的发生。

八、关于2021年度决算绩效情况说明

决算编制。按照财政厅2021年部门决算编制要求，按时完成部门年初决算编制工作、编制过程中、认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，准确编制人员经费和公用经费，做到精细化项目资金决算范围和科目、及时上报财政。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

县中学没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年县中学没有政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，为运输各校物资。

第四部分 名词解释

一、财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如中学保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

五、政府性基金收入，县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。　　

六、基本支出，指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

七、项目支出，指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出决算之外编制的年度项目支出计划。

八、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

西藏林芝市墨脱县中学