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目  录

第一部分 墨脱县背崩乡小学概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

    第二部分 墨脱县背崩乡小学2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 墨脱县背崩乡小学2021年度部门决分析

第四部分 名词解释

第一部分 墨脱县背崩乡小学构成情况

一、部门预算单位构成

墨脱县背崩乡小学为副科级事业单位。

二、部门职责

1.认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2.做好基础教育，负责实施义务教育文化，素质教育。

3.根据教育规律、组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及工作指标并组织实施。

4.制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

5.负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核、实施奖惩。

6.领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。

7.研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强学生的思想政治、法律纪律和道德品质教育以及做好管理工作。

8.教育全体职工做到教书育人、管理育人、服务育人、搞好学校、社会、家庭三结合教育。

9.加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

10.加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结协作。

11.依靠群众办学，实行民主管理和民主监督，定期向家长报告工作，充分发挥家长参与学校民主管理和民主监督的作用。

12.主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作，搞好校际间的交往，做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持。

13.组织教师的业务学习，制定教师进修规划，定期检查执行情况，做好师资力量的安排和调整工作。

三、部门机构设置

墨脱县背崩乡小学设有教务、德育、少队、总务。

第二部分 墨脱县背崩乡小学2021年度部门决算明细表

（详细表格见附件）

第三部分  墨脱县背崩乡小学 2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入891.67万元、支出891.67万元，与2020年相比，收入增加46.95万元，增长的主要原因是债务还本支出以及专项经费增加。支出增加61.05万元，增加原因是项目及人员晋升支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计891.67万元，为财政拨款收入863.23万元和年初结转和结余28.44万元，无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出891.67万元，基本支出891.24万元，占99.95%，项目支出0.43万元，占0.05%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入891.67万元、支出830.62万元，与2019年相比，收入增加42.99万元，增长5.36%，增长的主要原因是债务还本支出以及专项经费增加。支出减少2.72万元，减少0.33%，减少原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出891.67万元，与2020年相比增加61.05万元，主要是受人员变动的影响以及人员正常晋升、晋档，按规定发放的工资福利等增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出81.81万元，占9.17%；卫生健康支出（类）40.12万元，占4.5%；住房保障（类）支出56.42万元，占6.33%；教育支出（类）712.89万元，占79.95%；其他支出（类）0.43万元，占0.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出为891.24万元，其中：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出86.38万元。

2.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出77.11万元。

3.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出1.95万元。

4.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出2.76万元。

5. 卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出40.12万元。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出20.44万元。

7.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出35.99万元。

8. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出626.51万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出891.24万元，其中：人员经费844.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等；公用经费支出46.78万元，主要包括办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出等。

七、关于2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度无公务用车购置及公务接待费用的发生。

八、关于2021年度预算绩效情况说明

预算编制。按照财政厅2021年部门预算编制要求，按时完成部门年初预算编制工作、编制过程中、认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，准确编制人员经费和公用经费，做到精细化项目资金预算范围和科目、及时上报财政。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

背崩乡小学没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年背崩乡小学没有政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位无车辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

五、政府性基金收入，县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入 、政府住房基金收入和其他基金收入。　　

六、基本支出，指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

七、项目支出，指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

八、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

西藏林芝市墨脱县背崩乡小学