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目  录

第一部分 墨脱县完小概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

    第二部分 墨脱县完小2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共决算财政拨款支出决算表

六、一般公共决算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金决算财政拨款收入支出决算表

第三部分 墨脱县完小2021年度部门决算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 墨脱县完小构成情况

一、部门决算单位构成

墨脱县完全小学，归口县教育体育局管理的副科级事业单位。

二、部门职责

⒈认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

⒉做好基础教育，负责实施义务教育阶段一年级至六年级文化、素质教育。

⒊根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及工作指标并组织实施。

⒋加强学校科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

⒌负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核、实施奖惩。

⒍制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

⒎领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。

三、机构设置

墨脱县完全小学设有党支部、党建办、校办、教务处、德育处、总务处、少队、安全办、工会。 

第二部分 墨脱县完小2021年度部门决算明细表

（详细表格见附件）

第三部分  墨脱县完小2021年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入1646.77万元、支出1646.77万元，与2020年相比，收入增加124.58、支出增加374.52万元，增加的主要原因是人员增加、工资调标、各项经费调标。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1646.77万元，全部为财政拨款收入，无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出1646.77万元，基本支出1487.87万元，占90.35%；项目支出158.9万元；占9.65%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入1646.77万元、支出1646.77万元，与2020年相比，收入增加124.58、支出增加374.52万元，增加的主要原因是人员增加、工资调标、各项经费调标。

五、一般公共决算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1646.77万元，与2020年相比增加374.52万元，增加的主要原因是人员增加、工资调标、各项经费调标。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育（类）支出1345.21万元，占81.69%；社会保障和就业（类）支出132.53万元，占8.05%；卫生健康（类）支出68.77万元，占4.18%；住房保障（类）支出100.27万元，占6.08%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出为1646.787万元，其中：

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出1345.21万元

2.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出126.32万元。

3.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出1.2万元。

4.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出5.01万元。

5. 卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出68.77万元。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出36.23万元。

7.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出64.03万元。

六、一般公共决算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1487.87万元，其中：人员经费1431.77万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费支出56.1万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等；项目支出158.9万元，主要是完小食堂扩建改造项目支出。

七、关于2021年度一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度无公务用车购置及公务接待费用的发生。

八、关于2021年度决算绩效情况说明

决算编制。按照财政厅2021年部门决算编制要求，按时完成部门年初决算编制工作、编制过程中、认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，准确编制人员经费和公用经费，做到精细化项目资金决算范围和科目、及时上报财政。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

县完小没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年县完小没有政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，为运输各校物资。

第四部分 名词解释

一、财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

五、政府性基金收入，县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。　　

六、基本支出，指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

七、项目支出，指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出决算之外编制的年度项目支出计划。

八、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

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