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目  录

第一部分 墨脱县帮辛乡小学概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

    第二部分 墨脱县帮辛乡小学2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 墨脱县帮辛乡小学2021年度部门决分析

第四部分 名词解释

第一部分 墨脱县帮辛乡小学构成情况

一、部门预算单位构成

墨脱县帮辛乡小学为机关行政单位，规格为副科级。

二、部门职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针，执行教育法律、法规和教育行政部门的批示、规定。
    2.结合学校实际，制定学校的发展规划和学年学期工作计划，并认真组织实施。
    3.依法治校，遵循国家有关法律和政策，制定并实施各项学校管理制度，指导和协调各部门开展工作，确保学校各项工作有秩序地开展。
    4.领导学校教育教学、思想政治和体育卫生等工作，以德治校，科研兴校，以教育教学为中心，合理安排各项工作，促进提高学校教育教学质量。
    5.领导后勤线工作，切实做到为教育教学服务，为师生生活服务，督促总务后勤人员管好校产及各种财物，加强校舍、设施装备的建设。
    6.注重教师队伍建设，领导和开展好校本培训和校本教研等项工作，逐步提高教师队伍的思想、文化和业务素质。
    7.指导和帮助学校班、队的工作，关心和支持教育工会小组和其他群众组织开展活动，注意发挥这些组织的作用。依靠教职工办好学校，并依法维护师生合法权益。
    8.发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致，互相配合，形成良好的育人环境。
    9.接受上级主管部门的领导、指导和监督。坚持民主集中制，充分发挥领导班子的集体智慧和力量，并接受教职工代表大会的监督。

三、部门机构设置

墨脱县帮辛乡小学设有教务处、德育处、总务处。

第二部分 墨脱县帮辛乡小学2021年度部门决算明细

（详细表格见附件）

第三部分  墨脱县帮辛乡小学 2021年度决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入706.36万元、支出706.37万元，与2020年相比，收入增加28.06万元，支出减少7.04万元。收入增加的主要原因是债务还本支出以及专项经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计706.36万元，为财政拨款收入702.23万元和年初结转和结余4.13万元，无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出706.37万元，基本支出706.37万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入706.36万元、支出706.37万元，与2020年相比，收入增加28.06万元，支出减少7.04万元。收入增加的主要原因是债务还本支出以及专项经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出706.37万元，与2020年支出减少7.04万元，支出减少原因是人员减少及项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育（类）支出555.48万元，占78.64%；社会保障和就业（类）支出43.59万元，占6.17%；卫生健康支出（类）21.47万元，占3.04%；住房保障（类）支出85.83万元，占12.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出为706.37万元，其中：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出63.34万元。

2.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出41.15万元。

3.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出0.95万元。

4.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出1.49万元。

5.卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出21.47万元。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出18.62万元。

7.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出67.21万元。

8.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出492.14万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出706.37万元，其中：人员经费659.5万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等；公用经费支出46.87万元，主要包括办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度无公务用车购置及公务接待费用的发生。

八、关于2021年度预算绩效情况说明

预算编制。按照财政厅2021年部门预算编制要求，按时完成部门年初预算编制工作、编制过程中、认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，准确编制人员经费和公用经费，做到精细化项目资金预算范围和科目、及时上报财政。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

帮辛乡小学没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年帮辛乡小学没有政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位无车辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

五、政府性基金收入，县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。　　

六、基本支出，指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

七、项目支出，指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

八、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

西藏林芝市墨脱县帮辛小学