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目  录

第一部分 中共墨脱县委巡察办概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 中共墨脱县委巡察办2021年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分中共墨脱县委巡察办2021年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分 中共墨脱县县委巡察办构成情况

一、部门预算单位构成

墨脱县委员会巡察工作领导小组办公室，正科级建制，为墨脱县委工作部门。设立中共墨脱县委巡察一组、中共墨脱县委巡察二组，均为正科级建制。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

（1）中共墨脱县委巡察办职责：

1.落实中央、区党委、市委、县委的有关决议、决定。

2.向巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署。

3.统筹、协调、指导巡察组开展工作。

4.承担县委巡察工作政策研究、制度建设等工作。

5.对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办。

6.配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

7.办理县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

（2）中共墨脱县委巡察一组、二组职责：

1.贯彻落实中央、区党委、市委、县委的有关决议、决定。

2.承担巡察任务。

3.向县委巡察工作领导小组负责并报告工作。

4.办理县委巡察工作领导小组授权或交办的其他事项。

5.巡察工作期间和结束后要撰写巡察专题报告和巡察工作总结。

6.加强与有关专项检查组的联系，相互配合，做到优势互补，形成监督合力，增强工作实效。

7.加强与沟通协作，共同做好巡察情况汇报、材料移交、人员管理等方面的具体工作

8.巡察组工作人员应当秉公办事、廉洁自律，谦虚谨慎、平等待人，勤勉敬业、勤俭节约，自觉接受监督，树立良好的作风和形象，严格遵守政治纪律、工作纪律和生活纪律。

（二）机构设置

设立中共墨脱县委员会巡察工作领导小组办公室（核定行政编制2名，核定领导职数2名，其中正科级1名，副科级1名），设立中共墨脱县委巡察一组、中共墨脱县委巡察二组（各核定行政编制2名，其中正科级各1名，副科级各1名）。

第二部分 墨脱县巡察办2021年度部门预算明细表

巡察办

第三部分  中共墨脱县委巡察办2021年度预算数据分析

一、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年度年初预算为297.44万元，较上年减少17.58万元，主要是专项经费减少。

二、关于中共墨脱县委巡察办 2021年支出预算情况说明

2021年县委巡察办一般公共预算支出为297.44万元，其中：基本支出为287.44万元，占96.64%；项目支出为10万元，占3.36%。

三、2021年一般公共预算当年拨款结构

一般公共服务支出231.54万元；社会保障和就业支出26.41万元；卫生健康支出17.93万元；住房保障支出21.56万元。

四、2021年一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算支出为231.54万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算支出为26.08万元。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2021年预算支出为0.33万元。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算支出为4.89万元。

5.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2021年预算支出为13.04万元。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算支出为21.56万元。

五、2021年“三公”经费财政拨款情况

2021年县委巡察办公务接待费预算为1.25万元，公务用车运行维护费6.25万元，公务用车购置费0.00万元,因公出国（境）费0.00万元.较上年增加0.76万元,增加的主要原因是人员增加。

六、2021年政府性基金预算收入与支出说明

县委巡察办2021年无政府性基金收入与支出。

七、政府采购情况说明

2021年未单独安排政府采购预算，主要用于办公用品、办公设备等采购。

八、国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，无车辆，2021年部门预算未安排购置车辆。

九、2021年一般公共预算基本支出情况说明

县委巡察办2021年一般公共预算基本支出为297.44万元，其中：

人员经费258.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、休假探亲费、未休假人员补助；

公用经费28.72万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

十、预算绩效情况说明

预算编制：按照财政厅2021年部门预算编制要求，按时完成部门年初预算编制工作、编制过程中、认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，准确编制人员经费和公用经费，做到精细化项目资金预算范围和科目、及时上报财政。

第四部分 名词解释

一、财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（项）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）是指用于党委相关机构的正常运转支出。

五、政府性基金收入，县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。　　

六、基本支出，指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

七、项目支出，指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

八、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。