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目  录

第一部分 墨脱县县委办概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 墨脱县县委办2021年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 墨脱县县委办2021年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

   

第一部分 中共墨脱县委办公室构成情况

 

一、预算单位构成   

中共墨脱县委员会办公室(以下简称县委办公室)是县委的工作机关，为正科级，加挂县委保密委员会办公室、县国家保密局、县档案局牌子。

县委全面深化改革委员会、中共墨脱县委员会财经委员会办公室设在县委办公室。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.负责起草或组织起草以县委或县委办公室名义向市委及市委办公室报送的综合性材料；负责起草或组织起草以县委或县委办公室名义印发的规范性文件；保证县委日常工作正常运转。

2.负责党中央和自治区党委、市委及县委重大方针政策、重要工作部署、重要会议、文件精神贯彻落实情况的督促检查；负责县委领导同志重要指示、批示的督办，统筹协调党委系统人大代表建议、政协提案办复工作。

3.负责围绕县委重要决策和工作部署，开展调查研究、信息综合，为县委决策提供依据和服务；负责向自治区党委、市委及县委报送信息工作。

4.负责向县委领导同志报告重要情况，协助处理重要问题，承办县委文电、机要档案等工作；负责县委与市委、市政府、中区直有关部门、市直部门派驻机构以及县直有关部门、各乡（镇）党委的协调联络工作；协调县人大、政府、政协办公室工作。

5.负责县委常委会会议等各类重要会议的会务工作；负责协调安排县委领导的各类重要公务活动。

6.负责县委及办公室后勤、接待、行政事务等服务保障工作。

7.负责全县保密工作规划、宣传教育、监督管理和失泄密案件查处工作；负责涉密通信、计算机信息系统的技术防范和审批管理工作。

8.负责落实县委及班子成员的主体责任工作。

9.负责全县档案工作的统筹规划、宏观管理，对全县档案工作进行监督检查和业务指导。

10.管理县委机要局（县密码管理局）。

11.根据县委的决策部署，紧紧围绕县委中心工作，对全县政治、经济、社会、党建、文化、生态、农业农村等方面的重大问题进行深入调查研究，提出意见和建议，为县委决策提供参考。

12.贯彻落实党中央关于全面深化改革、财经金融工作的方针政策和自治区党委、市委及县委决策部署，贯彻落实县委对全面深化改革、财经金融工作的统一领导，负责处理县委改革委的日常事务。

13.负责或参与起草县委重要文稿和县委领导同志文稿，统筹组织县委改革委相关会议。

14.组织撰写宣传、阐释中央的路线方针政策、治藏方略和自治区党委、市委及县委决策部署等方面的理论文章。

15.统筹协调有关方面提出墨脱县中长期改革规划建议、改革方案和措施、年度工作要点；统筹协调财经工作有关方面的重要事项，建立健全重大财经事项协调推进机制。

16.协调、督促有关方面落实县委和县委改革委的决定事项、工作部署和要求；总结宣传改革、财经工作经验。

17.组织开展全县全面深化改革工作和财经工作、重大问题的政策研究，组织协调有关方面开展研究和咨询。

18.管理县档案馆。

19.完成县委及县委改革委交办的其他任务。

（二）部门机构设置

中共墨脱县委办公室内设机构0个。

 

 

 

                   

第二部分 墨脱县县委办2021年度部门预算明细表

县委办

第三部分 县委办2021年度预算数据分析

 

一、关于墨脱县委办公室2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

墨脱县委办公室2021年财政拨款收支总预算635.48万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金拨款，包括：一般公共预算当年财政拨款收入635.48万元；支出包括：一般公共服务支出496.49万元；社会保障和就业支出56.07万元；卫生健康支出37.73万元；住房保障支出45.19万元。

二、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年度年初预算为635.48万元，较上年减少了202.38万元，增加的主要原因是专项经费减少。

三、关于墨脱县委办公室 2021年一般公共预算支出情况说明

2021年县委办一般公共预算支出为635.48万元，其中：基本支出为600.48万元，占94.49%；项目支出为35万元，占5.51%。

四、2021年一般公共预算当年拨款结构

一般公共服务支出496.49万元；社会保障和就业支出56.07万元；卫生健康支出37.73万元；住房保障支出45.19万元。

五、2021年一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算支出为496.49万元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算支出为54.88万元。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2021年预算支出为1.19万元。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算支出为10.29万元。

5.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2021年预算支出为27.44万元。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算支出为45.19万元。

六、2021年“三公”经费财政拨款情况

2021年县委办公务接待费预算为1.56万元，公务用车运行维护费7.8万元，公务用车购置费0.00万元,因公出国（境）费0.00万元，较上年增加0.78万元，主要是人员增加，按规定提取的三公经费增加。

七、2021年政府性基金预算收入与支出说明

墨脱县委办公室2021年无政府性基金收入与支出。

八、政府采购情况说明

2021年未单独安排政府采购预算，主要用于办公用品、办公设备等采购。

九、国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，2021年部门预算未安排购置车辆。

十、2021年一般公共预算基本支出情况说明

墨脱县委办公室2021年一般公共预算基本支出为600.48万元，其中：

人员经费561.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、休假探亲费、未休假人员补助；

公用经费39.35万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

十一、关于墨脱县委办公室2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，墨脱县委办公室所有收入与支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出支出。墨脱县委办公室2021年收支总预算为635.48万元。

十一、关于墨脱县委办公室2021年收入预算情况说明

墨脱县委办公室2021年收入预算635.48万元均为一般公共预算拨款收入。

十二、预算绩效情况说明

预算编制：按照财政厅2021年部门预算编制要求，按时完成部门年初预算编制工作、编制过程中、认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，准确编制人员经费和公用经费，做到精细化项目资金预算范围和科目、及时上报财政。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）是指保障党委开展正常工作方面的支出。

五、政府性基金收入，县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。 

六、基本支出，指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

七、项目支出，指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

八、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。