第一部分 林芝市第一小学概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市第一小学2022年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 林芝市第一小学2022年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市第一小学概况
一、部门预算单位构成
本单位共设有校长办、书记办、办公室、教务处:（分设语文、数学、藏文、英语、音体美）总务处、工会、德育处、医务室、电教中心、教研室、综治办等11余个机构。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
实施高中教育，推行基础教育发展。
（二）部门机构设置。
在2022年度中，本单位共设有校长办、书记办、办公室、教务处:（分设语文、数学、藏文、英语、音体美）总务处、工会、德育处、医务室、电教中心、教研室、综治办等11余个机构。
第二部分
林芝市第一小学
2022年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
林芝市第一小学
2022年度部门预算数据分析
一、2022年度财政拨款收支预算情况总体说明。
林芝市第一小学2020年度预算总收入3800.61万元，财政拨款收入3800.61元。预算总支出3800.61万元。
二、2022年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，
2022年预算收入3800.61万元，其中基本支出收入占预算收入的100%；较2022年预算财政拨款减499.27.万元。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。
2022年度财政拨款预算支出3800.61万元，其中用于社会保障和就业（类）支出619.51万元，占16.3%；用于医疗卫生与计划生育（类）支出0万元，占0%.用于住房保障（类）支出98.59万元，占2.5%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）3797.61万元。
2、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出数为390.24万元，主要用于本部门人员基本养老保险缴费支出。
3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出数为12.2万元，主要用于本部门人员失业保险缴费支出。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出数为4.88万元，主要用于本部门人员工伤保险缴费支出。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助和医疗保险（项）支出数为212.19万元，主要用于本部门人员生育保险缴费和医疗保险缴费支出。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金及购房补贴98.59万元。
三、2022年度一般公共预算基本支出情况说明。
林芝市第一小学2022年度一般公共预算基本支出3800.61万元，主要包括：人员经费支出3293.72万元（基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、助学金、住房公积金、住房补贴和其他对个人和家庭的补助），公用经费支出201.9万元（其中办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）。
四、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
2022年度林芝市第一小学“三公”经费财政拨款预算数为1.5万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行费1.5万元。具体情况如下：
1、2022年度公务接待费预算安排0万元，与上年相比下降0%。
2、2022年度公务用车购置费预算安排0.00万元，与上年相比持平。
3、2022年度公务用车运行费预算安排1.5万元，与上年相比持平。
2022年度林芝市第一小学“三公”经费财政拨款预算数比上年减少0万元，与上年相比持平。
2022年我部门无因公出国（境）费。
五、2022年度政府性基金预算支出情况说明。
2022年度我部门无政府性基金安排的支出。
六、2022年度收支预算情况总体说明。
我部门2020年度预算总收入3800.61万元，其中一般公共预算拨款收入3800.61万元；预算总支出3800.61万元，其中小学教育（类）支出3797.61万元，社会保障和就业（类）支出619.51万元，医疗卫生与计划生育（类）支出0万元，住房保障支出(类)支出98.59万元。
七、关于部门收入总表的说明。
2022年度预算总收入3800.61万元，全部为一般公共预算拨款收入。
八、关于部门支出总表的说明。
2020年度预算总支出3800.61万元，分别用于小学教育（类）支出3797.61万元，社会保障和就业（类）支出619.51万元，医疗卫生与计划生育（类）支出0万元，住房保障支出(类)支出98.59万元。
九、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2022年商品和服务支出为201.9万元。其中：办公费29.97万元、印刷费27.58万元、邮电费1.5万元、差旅费2.55万元、日常维修费32万元、办公用房水电费29.5万元、培训费12.2万元、劳务费23.09万元，公务用车运行维护费1.5万元，手续费0.45万元，工会费27.08万元，其他商品和服务支出13.88万元。
（二）政府采购情况说明。
2022年本部门无政府采购资金。
（三）国有资产占有使用情况说明。
我单位财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。资产分为流动资产和固定资产，具体包括：银行存款、其他应收款、固定资产。固定资产、办公家具和用品严格按照内部控制规范的《资产管理办法》、《政府采购预算》、《政府采购管理办法》进行配置和处置。我校严格按照财务管理的相关要求，建立了《固定资产管理办法》、《货币资金管理、应收款和无形资产》和《政府采购预算》及《政府采购管理办法》等固定资产和办公用品使用、审批、稽核的内部管理规范。2022年初我校资产原值总额39,243,086.57万元。
（四）预算绩效情况说明。
本部门预算绩效工作紧紧围绕年度财政中心任务和绩效管理工作要点，以预算实际指标数为基准开展财务活动。预算支出使用较为合理、符合实际，实现了财政收支的目的，资金使用进一步规范。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
