目 录
第一部分林芝广播电视台概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分林芝广播电视台2022年度部门决算明细表
第三部分林芝广播电视台2022年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分林芝广播电视台2022年度
部门决算
林芝广播电视台概况
一、部门决算单位构成
纳入林芝广播电视台2022年度部门决算编制范围的单位包括林芝广播电视台。
二、部门职责
(一）宣传贯彻党的理论和路线方针政策，宣传贯彻中央关于新时期西藏工作的指导思想和方针政策。
（二）统筹组织重大宣传报道，正面宣传林芝，积极开展涉藏舆论斗争。
（三）坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督。
（四）组织广播电视和网络视听节目创作生产，办好精品栏目创优工作，制作播出群众喜闻乐见的精品节目。不断提高节目质量，建设具有较强辐射力、影响力的现代化新型主流媒体，讲好林芝故事。
（五）做好广播电视节目播出、转播和传输工作，确保完成中央、自治区、市广播电视节目的转播任务和安全优质播出；按期完成无线、有线广播电视信号传输覆盖任务。
（六）贯彻执行广播电视产业政策，开发广播电视资源，着力抓好广播电视经营创收与管理，促进广播电视产业健康发展。
（七）做好全台干部职工思想政治建设和业务培训，加强与区内外新闻媒体和新闻广电院校的交流与合作，做好特殊人才的引荐工作。
（八）打造自主可控、影响力强的区域融媒体传播平台，保障正常运转，推动媒体融合发展。
（九）推进覆盖范围内广播电视网络建设和节目的接收、传输、覆盖工作，做好广播电视网络设备的检测、维护、维修工作，确保安全播出。
（十）完成市委、政府和市委宣传部交办的其他任务。
三、内设机构
西藏林芝广播电视台设10个内设机构：
（一）办公室
负责承办、协调、督办全台日常事务；负责会议、文秘、文电、机要、档案、保密、信访工作和法律事务；负责编制年度财务综合计划、财务核算、年度预决算工作；负责审核管理全台事业经费及专项资金；负责建立完善内部财务管理制度；负责全台人员的工资发放、社会保障工作；负责广播、电视、新媒体平台广告费收缴、开票工作；负责组织开展内部审计工作；负责固定资产管理和后勤服务保障工作；负责全台维稳、安全保卫和消防工作；负责对外联络、沟通、合作等工作。
（二）政工人事科
负责全台党务和群团工作；负责全台干部职工精神文明建设、思想建设、政治建设、组织建设、作风建设、廉政建设和人才队伍培训等工作；负责干部人事调整、任免，工资调整、机构编制、人事档案管理、岗位设置、专业技术职称评聘等工作；负责全台干部和人力资源管理工作；负责离退休人员管理、服务工作。
（三）总编室
负责制定全台宣传计划，组织协调全台宣传工作；负责全台频率频道节目栏目编排、包装、管理、推介、交流、编单、购剧（含赠播）及播前内容技术审查等工作；负责全台频率频道节目监听监视、考评、视听评议、节目栏目创新等工作；负责开展传播态势分析与用户调查、交流等工作；负责相关重大课题调研工作；负责加强与自治区和各市（地）及本市各县区媒体的联络；负责与区内外新闻媒体和新闻广电院校的交流与合作。
（四）融媒体新闻中心
负责全台频率频道及新媒体产品汉语新闻类节目栏目的采访、编辑、制作、播音主持、节目创优、节目栏目传送工作；负责重大新闻选题的总体策划，新闻节目栏目的内宣、外宣、联通和节目交流工作；负责组织制定全台融媒体发展、规划，技术体系的研发、建设、运行、维护、管理工作；负责开展学术研究、理论创新、成果转化等工作；负责全台频率频道汉语新闻及新媒体专线产品的组织、策划、生产、推广、调度、分发及新闻资源的统筹与共享、融合发布工作；负责新闻评论工作；负责抓好日常报道和深度报道工作。
（五）专题文艺中心
负责专题、主题、文艺类节目和重大节庆活动的策划、组织、实况录制工作；负责自制汉语专题类、记录类、综艺类、体育类和面向青少年、儿童、老年节目及相关新媒体产品生产；负责办好广播电视精品栏目，组织实施广播电视精品创优；负责对广播电视专题节目内容审查把关。
（六）藏语译制中心
负责自制新闻类、专题类、文艺类、记录类、体育类和面向青少年、儿童、老年节目及相关新媒体产品的译制、编制、创作、传送工作；负责国内外影视剧、广播剧、专题片、纪录片、动画片、综艺节目等藏语译制和审查工作。
（七）技术维护中心
负责中央、自治区无线广播电视节目转播、并机、播发及在林芝的无线覆盖工作；负责自办频率、频道节目接收、无线发射、运行、管理及无线覆盖工作；负责确保重要时段、重要节点有线、无线广播电视节目的安全播出和重大新闻录制工作；负责广播电视及新媒体应急信息发布；负责全台信息安全管理；负责全台技术科学发展规划及技术设备改造方案的制定和实施；负责全台广播电视安全播出保障体系运行；负责广播电视采、编、录、播、媒资等设备的维护、维修、管理工作；负责办公大楼、业务大楼的水、电、外网、内网等设施的维护、维修、管理工作。
（八）网络传输中心
负责覆盖范围内有线数字电视网络建设、传输、覆盖工作；负责推进有线电视网络数字化、双向化、高清化、智能化运转，提升有线数字电视覆盖率；负责覆盖范围设备、线路的维护、维修及应急抢修抢通工作；负责有线数字网络电视机顶盒的销售推广工作；负责有线数字电视网络用户的账号管理、收视费收缴工作；负责确保重要时段、重要节点有线数字电视网络的安全传输保障工作。
（九）市场运营中心
负责广播、电视、新媒体平台的广告业务承接、内容审查、资源管理工作；负责广告策划、创意设计、推广发布等工作；负责公益性广告的下载、策划、拍摄、制作、审查、共享、发布、传送等工作；负责各类公告、公示、通知等需广播电视发布的内容工作安排、审核。
（十）媒资数据中心
负责广播电视节目、新媒体产品的数据、素材、调取拷贝、成片管理工作；负责全台广播电视节目媒资库素材、新媒体产品的整理、上载、审查、编目、归档、入库、内存清理工作；负责全台广播电视节目及新媒体产品的版权管理。
第二部分林芝广播电视台2022年度部门决算明细表
详情请见附表
第三部分林芝广播电视台2022年度决算情况说明
一、2022年度一般公共预算收支总体情况说明
2022年我台收到财政资金2757.67万元，较上年增加537.87万元；支出2757.67万元，较上年增加202.68万元；年末结转和结余0万元，较上年减少30.395万元。
二、 2022年度一般公共预算支出情况说明
2022年度共发生支出2757.67万元，其中工资福利支出1968.64万元，较上年增加246.65万元，占总支出的71.40%；商品和服务支出581.73万元，较上年增加9.3万元，占总支出的21.09 %；对个人和家庭的补助46.46万元，较上年减少8.7万元，占总支出的1.68%；资本性支出160.84万元，较上年减少44.56万元，占总支出的5.83%。
三、2022年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）财政拨款支出情况
2022年度我台决算总支出共计2757.67万元，基本支出2052.98万元，较上年增加139.2万元。其中人员经费1936.84万元，较上年增加163.54万元；公用经费116.14万元，较上年减少24.35万元；项目支出704.69万元，较上年增加63.48万元。
（二）财政拨款支出决算具体情况
1、文化旅游体育与传媒支出广播电视电视财政拨款支出2294.39万元。
2、社会保障和就业支出162.21万元。
3、卫生健康支出88.94万元。
4、住房保障支出212.13万元。
四、2022年度“三公”经费预决算情况说明
单位：万元
|
项目 |
年初预算数 |
决算数 |
决算数数较上年增减情况 |
|
合计 |
70.42 |
6.31 |
23.08 |
|
1.因公出国（境）费 |
0 |
0 |
0 |
|
2.公务接待费 |
8.46 |
0 |
-0.21 |
|
3.公务用车购置和维修维护经费 |
61.96 |
6.31 |
-22.87 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
61.96 |
6.31 |
-22.87 |
|
（2）公务用车购置 |
0 |
0 |
0 |
2022年，我单位公务接待费0万元，较上年减少0.21万元；接待次数0次；接待人次0人。
五、2022年度预算支出情况说明
2022年我台使用财政经费预算支出合计2757.67万元。
1.人员支出1890.38万元，包括基本工资233.19万元、津贴补贴奖金844.78万元、奖金78.71万元、伙食补助费38.88万元、其他工资福利支出318.13万元、其他社会保险缴费5.83万元，机关事业基本养老保险缴费156.38万元,职工基本医疗保险缴费77.19万元，住房公积金137.29万元。
2.商品和服务支出115.22万元.包括办公费31.40万元、印刷费0万元，咨询费0万元，手续费0.02万元、水费0万元、电费1.28万元、邮电费7.78万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费3.57万元、因公出国（境）费用0万元，维修（护）费10.96万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.76万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元，劳务费4.91万元、委托业务费7万元、工会经费20.57万元、福利费0万元，公务用车运行维护费6.31万元、其他交通费0.33万元，其他商品和服务支出19.33万元、。
3.对个人和家庭的补助包括46.46万元，包括其他对个人和家庭的补助支出46.46万元。
4.资本性支出0.92万元
六、政府采购情况说明
政府采购货物支出0万元。
七、国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，资产合计2739.68万元。其中：流动资产545.31万元，非流动资产2194.37万元.固定资产原值4101.17万元，在建工程0.00万元。固定资产出租出借面积为0平米，截至2020年12月31日，林芝广播电视台车辆编制数为9辆，实有车辆8辆，本年未购置车辆。
八、重点、重大项目信息
无重点、重大项目
九、重点项目预算的绩效评价结果
本次项目评价结果实行100分制，根据支付率计算得分，评价结果为优秀、良好、合格、不合格四个等级。
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档次 |
优秀 |
良好 |
合格 |
不合格 |
|
分值（S） |
S≥90 |
90＞S≥80 |
80＞S≥60 |
S＜60 |
林芝广播电视台2022年度重点财政支出项目预算绩效评价结果为：“优”的项目3个，“良”的项目2个，“合格”的项目2个，“不合格”的项目3个。
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林芝广播电视台2022年度重点项目支出明细表 |
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单位：万元 |
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序号 |
项目名称 |
预算资金额度 |
资金使用情况 |
支付率 |
备注 |
|
1 |
广播电视台电力系统改造费 |
419.50 |
0.00 |
0.00% |
项目未实施 |
|
2 |
广播剧和影视剧购置经费 |
150.00 |
0.00 |
0.00% |
项目未实施 |
|
3 |
有线电视业务经费 |
120.00 |
98.33 |
81.94% |
|
|
4 |
广播电视设备购置和维修维护费 |
80.00 |
46.87 |
58.59% |
|
|
5 |
长期聘用人员社会保障缴费 |
79.00 |
78.26 |
99.06% |
|
|
6 |
广播电视业务用电经费 |
76.00 |
76.00 |
100.00% |
|
|
7 |
广播电视事业发展经费 |
70.00 |
50.12 |
71.60% |
|
|
8 |
招聘人员经费 |
52.23 |
40.08 |
76.74% |
|
|
9 |
网络信息系统安全等级保护测评费 |
45.00 |
38.80 |
86.22% |
|
|
10 |
中央支持地方公共文化服务体系 |
37.70 |
37.70 |
100.00% |
|
|
合计 |
1,129.43 |
466.16 |
41.27% |
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名词解释 第四部分
一、财政拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
