林芝市卫生健康委员会2021年度部门
决算说明
2023 年 1 月 18日
目 录
第一部分 林芝市卫生健康委员会概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分 林芝市卫生健康委员会2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 林芝市卫生健康委员会概况
一、基本情况
我委林芝市人民政府工作部门，为正县级行政单位，机关行政编制19名，事业编制6名。其中：县级领导职数5名，内设机构科级领导职数9名；13个内设机构（正科级）：血站事业编制10名（正科级）。
2020年在职职工48人（含计卫生健康委、血站、创卫办），机动车辆14台。主要职责：我委除承担本委工作外，还承担着市创卫办、血液中心工作，故我委支出涵盖了本局、计生委、创卫办、血站等4家单位。（较2020年度调入人员4名，其中行政人员2名、参公人员2名）
一、主要职能
（一）起草全市卫生健康事业发展地方性法规草案和政府规章草案，拟订全市卫生事业发展规划、标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市卫生健康规划的编制和实施。制定推进全市卫生健康基本公共服务均等化，普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。
（二）协调推进全市深化医疗卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议。组织深化全市公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院制度，制定全市推进卫生健康公共服务提供主体多样化的政策措施并组织实施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（三）制定全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实。组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责卫生健康领域安全生产监督管理的应急处置工作。
（四）组织拟订并协调落实全市应对人口老龄化政策措施、负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系
（六）制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立全市医疗服务评介和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定全市医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员规则、服务规范并组织实施。
（七）负责全市计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口和家庭发展相关政策建议，完善全市计划生育政策。
（八）指导全市卫生健康工作，负责承担全市基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进全市卫生健康科技创新发展。
（九）负责全市藏医药传承创新和藏医药服务监督管理工作。会同有关部门组织实施藏医药人才培养，促进藏药资源的保护开发与合理利用。
（十）负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。
（十一）指导协调推进卫生健康对口支援工作。
（十二）负责市保健对象的医疗保健工作，承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十三）承担市老龄工作委员会工作，指导市场计划生育协会业务工作。
（十四）完成市委、政府交办的其他任务。
（十五）职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推进实施健康林芝建设，坚持藏西医并重，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基础、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农牧区覆盖、向艰苦边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量的水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是更加注重藏西医并重，加强藏医药传承创新和藏医服务的监督管理。五是深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，提供主体多元化、方式多样化的卫生健康公共服务。
二、林芝市卫生健康委员会（2021年）部门决算单位构成
林芝市卫生健康委员会2021年度决算公开包括以下单位数据：
（一）林芝市卫生健康委员会：
（二）林芝市中心血站：
第二部分 林芝市卫生健康委员会2021年度
决算情况说明
一、2021年度部门收入结构情况分析
（一）2021年年初一般公共财政预算收入总体情况分析
市卫生健康委员会2021年财政拨款收入部门预算1352.4万元，较上年同期增加25.13万元、增长1.89%。其中基本支出1199.63万元，较上年同期增加55.39万元、增长4.84%、占年初预算收入的88.70%。（工资福利支出1076.9万元，较上年增加43.68万元；商品和服务支出97.57万元，较上年增加11.65万元；对个人和家庭的补助支出25.16万元，较上年增加0.06万元）。主要是调入人员增加，基本支出预算相应增加。专项经费支出 152.77万元，较上年同期减少30.26万元，下降16.53%，占年初预算收入11.3%。（党建经费10.25万元，较上年同期增加0.35万元；爱卫工作经费10万元，较上年同期减少10万元、；医改工作经费10万元，较上年持平；医疗保障经费10万元，较上年持平；短期聘请柔性援藏人才对口支援经费5万元，较上年持平；红十字会工作经费10万元，较上年属新增项目，增加10万元；考务费和工本费10万元，较上年减少2万元；血站业务经费20万元，较上年减少15万元；计划生育事业经费57.12万元，较上年增加2.12万元。寿星老人健康补贴10.4万元，较上年预算属新增项目，增加10.4万元。第五届藏医药研讨会经费10万元、公共卫生应急处置经费12万元、网络租赁费4.13万元；三个项目在2021年度取消预算，合计减少26.13万元）。
（二）2021年财政拨款追加预算收入情况
2021年度追加预算指标5883.86万元、其中存量资金中解决59.97万元、一般公共预算收入5823.89万元。2021年根据预算改革要求，2021年结转资金需当年调减纳入到明年预算收入，2021年结转资金为3681.31万元（其中存量资金解决40万元），当年调年预算收入24.08万元（基本支出8.08万元，项目支出16万元）。当年实际追加预算指标2178.47万元（其中存量资金解决19.97万元）。
二、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明
（一）2021年度部门收入为3680.87万元，较上年同期减少24388.09万元，下降86.89%。具体情况如下：
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2021年收入明细表 |
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序号 |
名称 |
金额 |
备注 |
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一般公共财政拨款收入 |
3510.9 |
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001 |
基本支出 |
1,392.13 |
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001001 |
人员经费 |
1,290.32 |
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001002 |
日常公用经费 |
101.81 |
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002 |
项目支出 |
2,138.74 |
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002001 |
爱卫办工作经费 |
10 |
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002002 |
新冠病毒疫苗经费 |
199.24 |
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002003 |
党建经费 |
3.56 |
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002004 |
血站业务费 |
20.00 |
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002005 |
医改工作经费 |
5.80 |
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002006 |
红十字会工作经费 |
9.26 |
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002007 |
考务费与工本费 |
10.00 |
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002008 |
三大节日慰问金 |
1.70 |
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002009 |
医疗保障经费 |
0.48 |
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002010 |
短期聘请柔性援藏人才经费 |
3.56 |
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002011 |
2020年度先进单位奖励资金 |
10.00 |
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002012 |
市级配套计划生育经费 |
57.12 |
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002013 |
“双百计划”经费 |
117.82 |
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002014 |
寿星老人健康补贴 |
10.34 |
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002015 |
林财社指[2021]25号绩效考核资金（基妇科负责） |
17.00 |
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002016 |
房租返还款 |
3.88 |
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002017 |
重大疾病与健康危害因素监测 |
1.00 |
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002018 |
老年医学骨干医师人才培训补贴 |
2.52 |
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002019 |
BJ地区新冠肺炎疫情应急防控设施建设项目 |
363.68 |
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002020 |
藏医药产业发展资金（2021年度短平快项目） |
41.91 |
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002021 |
2021年卫生健康人才培养培训（住院医师规范化培训费） |
12.00 |
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002022 |
疾控预防控制中心建设项目 |
1,217.44 |
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002023 |
血站“三支一扶”生活补助 |
0.47 |
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003 |
其他收入 |
169.97 |
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003001 |
援藏工作经费 |
30 |
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003002 |
援藏项目（粤林育才专项经费） |
80 |
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003003 |
援藏项目（先心病儿童患儿救治专项资金） |
40 |
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003004 |
爱卫办工作经费 |
19.97 |
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总合计 |
3680.87 |
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1.一般公共财政拨款预算收入情况
市卫生健康委员会2021年一般公共财政拨款收入3510.9万元。较上年增加1.94万元元，较上年同期增长0.06%，增幅不大。主要原因基本支出1392.13万元较上年增加275.77万元，但项目支出是2118.76万元，较上年减少273.83万元，因此2021年一般公共财政拨款收入较上年增幅不大。年。
2.其他收入情况
（1）2021年度收到援藏经费150万元。其中援藏工作经费30万元、援藏项目资金120万元（粤林育才专项经费80万、先心病儿童救治专项资金40万元）。历年援藏经费在往来款项中核算，今年严格执行《部门决算管理制度》，将援藏经费纳入到单位收入管理核算，因此收入无可比性。
（2）2021年财政非一般公共财政拨款收入19.97万元。从存量资金中追加爱卫办工作经费19.97万元.
（二）2021年度部门支出情况总体说明
2021年度部门支出5655.16万元，较上年减少20254.39万元，下降78.17%。主要是上年有政府基金预算财政拨款支出22104万元（抗疫国债项目）、而今年无政府基金预算财政拨款支出。具体如下：
1.2021年财政拨款支出情况
2021年度财政拨款支出预算支出5610.58万元，其中：政府基金预算财政拨款支出22.48万元、预算外资金支出19.97万元、一般公共财政拨款支出5568.13万元。其中一般公共财政拨款支出较上年增加1762.58万元，增长46.32%。主要2021年度支出2019年公立医院(含藏医院)医疗服务能力及基层医疗卫生机构能力建设项目支出598.52万元，主要用于全市卫生系统智慧医疗建设方面；2020年度公立医院综合改革资金373.12万元、2021年度疾病预防控制中心建设项目款1217.44万元、突发公共卫生事件应急处理设备购置费363.68万元。
2.2021年其他资金支出情况
2021年度援藏经费支出44.58万元。其中援藏工作经费支出13.18万元、援藏项目资金支出31.4万元（粤林育财专项资金28.3万元、先心病儿童患儿救治资金3.1万元）。
（三）2021年度部门支出结构情况
2021年度部门支出5655.16万元。①基本支出1392.13万元，较上年同期增加271.63万元，增长24.24%。主要一是人员增加，较上年增加4人，二是干部职工工资调资。其中：工资福利支出1304.3万元，较上年同期增加269.72万元，增长26.07%，商品和服务支出84.14万元，较上年同期增加12.21万元，增长16.97%；含林芝血液中心及委里办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费及公务用车运行维护费等，主要是2020年度公立医院改革373.12万元、三级医院对口帮扶64.1万元、出生缺陷资金288.58万元都在此科目中核算；对个人和家庭的补助支出2.28万元，较上年同期减少9.93万元，下降81.33%。主要是今年休假探亲费、通讯补贴等核算科目做了调调整。资本性支出1.41万元，较上年同期减少0.37万元，下降20.79%。②项目支出4263.03万元，较上年同期减少20526.02万元，下降82.8%。主要是上年有政府基金预算财政拨款支出22104万元。其中：工资福利支出138.16万元，较上年同期增加136.36万元，增长7576%。主要是为今年调整“双百计划”经费科目，即将用于柔性援藏人才的生活性补助在津贴补贴中核算；商品和服务支出1990.78万元，较上年同期增加578.43万元，增长40.96%；主要是2020年度公立医院改革373.12万元、三级医院对口帮扶64.1万元、出生缺陷资金288.58
万元、突发公共卫生事件应急处理设备购置费363.68万元。都在此科目中核算；对个人和家庭的补助支出123.36万元，较上年同期减少29.85万元，下降19.48%。主要原因为今年调整“双百计划”经费科目，即将用于柔性援藏人才的生活性补助在津贴补贴中核算。资本性支出（基本建设）支出1217.44万元，较长上年增加1217.44万元、增长100%，主要是上年一般公共财政拨款支出中无基本建设项目；今年有疾控预防控制中心建设项目。资本性支出793.29万元，较上年减少22428.39万元，下降96.58%，主要是上年有政府基金预算财政拨款支出22104万元（抗疫国债项目）
三、2021年度部门结转资金变动情况
2021年年初财政拨款结转资金5361.26万元，当年归集上缴和缴回资金709.11万元，归集上缴后结转资金为4652.15万元 其中2456万元为政府基金结转资金（抗疫国债项目）2021年度上年结转资金支出2079.71万元（政府基金结转资金22.48万元）、结转至2022年度资金2572.44万元（政府基金结转资金2433.52万元）。
2021年其他资金结转105.42万元，援藏工作经费16.82万元、援藏项目资金88.6万元（粤林育才专项资金51.7万元、先心病儿童患儿专项资金36.9万元）
四、2021年“三公”经费预算情况说明
1.2021年林芝市卫生健康为三公经费预算合计46.14万元，较上年同期增加0.83万元，增长1.83%。主要原因为今年援藏经费按要求纳入收支核算，增加了援藏工作接待费。其中基本支出三公经费17.14万元，较上年同期减少3.27万元，下降16.02%。项目支出三公经费29万元，较上年同期增加4.1万元，增长16.47%。主要原因为今年援藏经费按要求纳入收支核算，增加了援藏工作接待费。
2.2021年公务用车辆14辆，其中正常运行车辆10车辆。公务车辆公车用车运行维护费为40.21万元，较上年减少2.52万元，下降5.9%主要原因本年度从9月中旬启用公务卡管理，
3.2021年公务接待费5.93万元，较上年同期增加3.35万元，增长129.84%，主要原因为今年援藏经费按要求纳入收支核算，增加了援藏工作接待费。
4.主要是单位无因公务出国（境）预算。
五、资产负债情况
（一）资产总计281364657.11元；年初资产数为293588442.34元，资产减少4.16%。①流动资产30776660.45元，较上年同期减少28184686.17元下降47.8%。占总资产10.94%。主要是2021年度项目结转资金进行调减，纳入到明细预算，导致财政应返还额度中只反映历年结转资金。其他应收款净额204500元；主要为预付林芝县计生幸福工程项目经费20万元及其他垫付款4500元。②非流动资产250587996.66元，较上年周期15960900.94元。增长6.8%。占总资产89.06%。其中固定资产原值24485976.5元(年初为19553193.5元)。较上年同期增加4932783元，增长25.23%;主要为局、血站、购买办公设备（电脑、打印机、传真机、复印机）以及妇保院、藏医院等购置的专用设备款。在建工程233439179.35元，较上年同期增加12399179.35元，增长5.61%。主要一是工程为传染病医院建设224800元（水资源费13.28上缴国库、水资源论证费、水土保持方案编制费9.2万元）二是疾控预防控制中心建设项目支出12174379.35元。
（二）负债总计281364657.11元年初负债数为293588442.34元;负债减少4.16%。其中：其他应付款4006047.6元,主要为代收的新冠肺炎疫苗费136.8万元、考务费返还款、以前年度的援藏项目、红十字会基金等。累计盈余277358609.51元，较上年同期减少10873130.1元，下降3.77%。
六、特别说明的情况（其他应付款）
该科目中主要核算资金内容提要：代收新冠肺炎疫苗款1367960元，计划在2022年退还至个人。历年援藏经费：血站工作经费105227.41万元（由援藏解决）援藏项目资金438110.5元。，红十字会基金：742811.04元；质保金229690元、考务费返还款200198元，以上资金合计为3083996.95元，其余为我委的工会经费、代收的水电费等资金。
林芝市卫生健康委员会
2021年1月18日