目  录

第一部分 墨脱县卫健委概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

    第二部分 墨脱县卫健委2021年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

    第三部分 墨脱县卫健委2021年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 墨脱县卫生健康委构成情况

一、预算单位构成   

墨脱县卫生健康委，正科级建制，为县人民政府工作部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、贯彻执行有关卫生健康事业发展法律法规和政府规章草案，拟订县卫生事业发展规划并组织实施；统筹规划全县卫生健康资源配置，指导卫生健康规划的编制和实施；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进县深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施并组织实施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3、制定县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实；组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；负责卫生健康领域安全生产监督管理和应急处置工作。

4、组织拟订并协调落实全县应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

6、制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准；制定医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

7、负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口和家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

8、指导全县卫生健康工作，负责承担基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

9、负责全县藏医药传承创新和藏医药服务监督管理工作；会同有关部门组织实施藏医药人才培养，促进藏药资源的保护开发与合理利用。

10、负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。

11、指导协调推进卫生健康对口支援工作。

12、负责县保健对象的医疗保健工作，承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

13、承担县老龄工作委员会工作，指导县计划生育协会业务工作。

14、完成县委、政府交办的其他任务。

15、职能转变。县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康墨脱建设，坚持藏西医并重，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农牧区覆盖、向艰苦边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是更加注重藏西医并重，加强藏医药传承创新和藏医医疗服务的监督管理。五是深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，提供主体多元化、方式多样化的卫生健康公共服务。

16、有关职责分工。

（1）与县发展和改革委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，落实生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定县人口发展规划和政策，落实国家和自治区、林芝市人口发展规划中的有关任务。县发展和改革委员会负责组织监测和评估县人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，牵头落实国家和自治区、林芝市人口发展战略、规划和人口政策，研究提出人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与县民政局的有关职责分工。县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（4）与县市场监督管理局的有关职责分工。县市场监督管理局会同县卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（二）部门机构设置

墨脱县墨脱县卫生健康委无内设机构。

第二部分 墨脱县卫健委2021年度部门预算明细表

卫健委

第三部分 墨脱县卫健委2021年度预算数据分析

一、关于卫健委2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

卫健委2021年财政拨款收支总预算345.09万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金拨款，包括：一般公共预算当年财政拨款收入345.09万元；支出包括：社会保障和就业支出28.67万元；卫生健康支出293.02万元；住房保障支出23.4万元。

二、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年度年初预算为345.09万元，较上年减少1443.41万元，增加的主要原因是专项经费减少。

三、关于卫健委 2021年一般公共预算支出情况说明

2021年卫健委一般公共预算支出为345.09万元，其中：基本支出预算为326.43万元，项目支出预算为18.66万元。

四、2021年一般公共预算当年拨款结构

社会保障和就业支出28.67万元；卫生健康支出293.02万元；住房保障支出23.4万元。

五、2021年一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算支出为28.55万元。

2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2021年预算支出为0.12万元。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2021年预算支出为254.74万元。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2021年预算支出为14万元。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2021年预算支出为0.66万元。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算支出为5.35万元。

7.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2021年预算支出为14.27万元。

8.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2021年预算支出为4万元。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算支出为23.4万元。

六、2021年“三公”经费财政拨款情况

2021年卫健委公务接待费预算为0.85万元，公务用车运行维护费4.23万元，公务用车购置费0.00万元,因公出国（境）费0.00万元，较上年增加0.4万元,主要是人员增加，按规定提取的三公经费增加。

七、2021年政府性基金预算收入与支出说明

卫健委2021年无政府性基金收入与支出。

八、政府采购情况说明

2021年未单独安排政府采购预算，主要用于办公用品、办公设备等采购。

九、国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车1辆、应急保障用车1辆，2021年部门预算未安排购置车辆。

十、2021年一般公共预算基本支出情况说明

卫健委2021年一般公共预算基本支出为326.43万元，其中：

人员经费305.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、休假探亲费、未休假人员补助；

公用经费20.52万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

十一、预算绩效情况说明

预算编制：按照财政厅2021年部门预算编制要求，按时完成部门年初预算编制工作、编制过程中、认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，准确编制人员经费和公用经费，做到精细化项目资金预算范围和科目、及时上报财政。

第四部分 名词解释

一、财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、卫生健康支出（类）卫生健康管理支出（款）行政运行（项）指机关正常运行所需经费。

五、政府性基金收入，县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。　　

六、基本支出，指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

七、项目支出，指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

八、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。